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2011

Empenho: 01060004 - AUTARQUIA HOSP.DR.JOSE EVANGELISTA OLIVE

  
Órgão: AUTARQUIA MUNIC.HOSP.DR.JOSE EVANG.OLIVE  
   
Funcional Programática: O 20.01 .10.302.0025.2.091.0000.33903600  
Gestor do Empenho: PEDRO EUDES PINTO CPF: 11808640349
Nota Empenho N°: 01060004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 01/06/2011 Doc. Ref.: 201106
Nome do Credor: ROBERTO ALVES DE LIMA  
Tipo de Documento: CPF Vr. Empenhado: 1.105,00 Vr. Liquidado: 1.105,00    
N° Documento: 87441861349 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 1.105,00    
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos a serem prestados na limpeza de areas abertas (capinagem) da Autarquia Municipal Hospital Dr. Jose Evangelista de Oliveira.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Tipo: Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
AÇÕES E SERVIÇOS PUB.DE SAUDE EXCLUINDO-SE OS RECURSOS DO SUS 01 1.105,00

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
08/06/2011 201106 000 1.105,00 PEDRO EUDES PINTO

NOTAS FISCAIS

Número: 1900 Data Emissão: 08/06/2011 Doc. Ref.: 201106 Valor Bruto: 1.105,00
Tipo: NF de Serviço Avulsa Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF:     Valor Líquido: 1.105,00
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente:        
N°(s) Formulário(s): 1900            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 OUTROS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA UNIDADE 1 1.105,00 1.105,00
          1.105,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 09/06/2011 Doc Caixa: 09060002 Valor: 1.105,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0104 001423 0000005225 9000127 09/06/2011 950,30
          950,30

  950,30

 

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Última atualização em: 30/04/2012

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.