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2012

Empenho: 30040002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
   
Funcional Programática: O 10.10 .08.122.0037.2.031.0000.33903000  
Gestor do Empenho: ELISANGELA MARIA LINARD ROSENO CPF: 71759220353
Nota Empenho N°: 30040002 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 30/04/2012 Doc. Ref.: 201204
Nome do Credor: EDILANDIA FERNANDES DE FREITAS ME  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 1.672,80 Vr. Liquidado: 1.672,80    
N° Documento: 09325469000175 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 1.672,80    
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 1.672,80

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/04/2012 201204 001 1.672,80 ELISANGELA MARIA LINARD ROSENO

NOTAS FISCAIS

Número: 65 Data Emissão: 30/04/2012 Doc. Ref.: 201204 Valor Bruto: 1.672,80
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: INTERNETCE Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2012     Valor Líquido: 1.672,80
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 063579286        
N°(s) Formulário(s): 1,2            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AÇUCAR CRISTAL 1KG KG 30 2,00 60,00
002 FARINHA DE TRIGO CFERMENTO KG 40 2,70 108,00
003 Item de despesa LEITE UHT LATA 30 2,70 81,00
004 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400GR PACOTE 40 2,00 80,00
005 GOMA DE MANDIOCA KG 30 2,50 75,00
006 MAIONESE 250G POTE 10 2,50 25,00
007 MAISENA 500G CAIXA 10 3,50 35,00
008 MARGARINA 500G POTE 24 2,50 60,00
009 TEMPERO COMPLETO 200G POTE 24 1,70 40,80
010 Item de despesa VINAGRE UNIDADE 10 1,50 15,00
011 FARINHA DE MILHO 500G PACOTE 30 0,80 24,00
012 ARROZ BRANCO PCT 1KG KG 20 2,00 40,00
013 SAL DE COZINHA KG 5 0,60 3,00
014 CHOCOLATE EM PÓ 250G PACOTE 40 2,50 100,00
015 BISCOITO TIPO MARIA PACOTE 40 2,00 80,00
016 LEITE EM PÓ PACOTE PACOTE 20 3,00 60,00
017 CALDO DE GALINHA TABLETES 10 0,40 4,00
018 LEITE EM PÓ LT UNIDADE 20 8,50 170,00
019 ARROZ PARBOLIZADO KILOGRAMA 60 2,00 120,00
020 MACARRAO SPAGUETTI 400G PACOTE 40 1,80 72,00
021 FEIJAO CARIOCA KICALDO KILOGRAMA 40 2,50 100,00
022 SUCO GARRAFA 500ML - CAJU UNIDADE 24 2,00 48,00
023 SUCO GARRAFA 500ML - MARACUJA UNIDADE 24 3,00 72,00
024 SUCO GARRAFA 500ML - GOIABA UNIDADE 24 2,50 60,00
025 OLEO DE SOJA 500 ML LATA 40 3,50 140,00
          1.672,80

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 04050006 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 04/05/2012 Doc Caixa: 04050006 Valor: 1.672,80
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000052663 8512078 04/05/2012 1.672,80
          1.672,80

  1.672,80

 

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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.