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2012

Empenho: 06030004 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

 
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
   
Funcional Programática: O 09.09 .10.122.0037.2.023.0000.33903000  
Gestor do Empenho: JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA CPF: 34644024368
Nota Empenho N°: 06030004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 06/03/2012 Doc. Ref.: 201203
Nome do Credor: J.MENDES DA SILVA - ME  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 174,00 Vr. Liquidado: 174,00    
N° Documento: 11227457000150 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 174,00    
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM DESTINADAS PARA A AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFME.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 174,00

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
08/03/2012 201203 001 174,00 JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA

NOTAS FISCAIS

Número: 0023 Data Emissão: 08/03/2012 Doc. Ref.: 201203 Valor Bruto: 174,00
Tipo: NF de Mercadoria Avulsa Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: 0000032012 Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2012     Valor Líquido: 174,00
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente:        
N°(s) Formulário(s): 032012            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PÃES COMUM UNIDADE 870 0,20 174,00
          174,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 29030026 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 29/03/2012 Doc Caixa: 29030026 Valor: 174,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000052418 8526761 29/03/2012 174,00
          174,00

  174,00

 

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Última atualização em: 31/05/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.