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2012

Empenho: 25050002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

  
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS  
   
Funcional Programática: O 03.03 .04.122.0037.2.004.0000.33903000  
Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO CPF: 12997349796
Nota Empenho N°: 25050002 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 25/05/2012 Doc. Ref.: 201205
Nome do Credor: EDILANDIA FERNANDES DE FREITAS ME  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 1.415,50 Vr. Liquidado: 1.415,50    
N° Documento: 09325469000175 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 1.415,50    
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 1.415,50

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
29/05/2012 201205 001 1.415,50 WILLIAM SABOIA AFONSO

NOTAS FISCAIS

Número: 071 Data Emissão: 29/05/2012 Doc. Ref.: 201205 Valor Bruto: 1.415,50
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: INTERNETCE Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2012     Valor Líquido: 1.415,50
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 063579286        
N°(s) Formulário(s): 123120019710542            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PANO DE CHAO 3 UND UNIDADE 25 4,50 112,50
002 PAPEL HIGIENICO 4 UND UNIDADE 52 1,50 78,00
003 PEDRA SANITARIA UNIDADE 25 1,20 30,00
004 DETERGENTE LIMPOL 500 ML UNIDADE 52 1,20 62,40
005 SACO PLIXO 50 LT C10 PACOTE 32 2,50 80,00
006 SABAO EM PASTA 500GR UNIDADE 37 3,50 129,50
007 RODO GRANDE UNIDADE 3 4,50 13,50
008 VASSOURA DE PELO CAIXA 5 7,90 39,50
009 VASSOURA DE PALHA UNIDADE 10 0,90 9,00
010 SABÃO EM BARRA 500G UNIDADE 35 3,00 105,00
011 SACO PLIXO 30LT C10 PACOTE 15 2,50 37,50
012 ALVEJANTE 500ML UNIDADE 25 3,00 75,00
013 ESPONJA DE AÇO PACOTE 28 1,70 47,60
014 LENÇO DE PAPEL PACOTE 30 0,80 24,00
015 ESCOVA PSANITÁRIO UNIDADE 12 3,50 42,00
016 LUVA DOMESTICA M PAR 20 5,00 100,00
017 BUCHA DUPLA FACE UNIDADE 27 0,50 13,50
018 RODO PEQUENO UNIDADE 4 3,50 14,00
019 Item de despesa ALCOOL 1L LITRO 25 5,00 125,00
020 AGUA SANITARIA LT LITRO 25 1,50 37,50
021 DESINFETANTE 1 LT LITRO 48 3,50 168,00
022 POLIDOR DE ALUMINIO 500ML UNIDADE 48 1,50 72,00
          1.415,50

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 30050003 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/05/2012 Doc Caixa: 30050003 Valor: 1.415,50
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000071978 8514240 30/05/2012 1.415,50
          1.415,50

  1.415,50

 

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Última atualização em: 31/05/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.