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2011

Empenho: P0209004 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

  
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
   
Funcional Programática: O 09.09 .10.301.0171.2.028.0000.33903000  
Gestor do Empenho: LUZIA SARAIVA ROCHA CPF: 12879908434
Nota Empenho N°: P0209004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 09/02/2011 Doc. Ref.: 201102
Nome do Credor: P.J.S JOSE NERGINO SOBREIRA - ME  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 2.290,00 Vr. Liquidado: 2.290,00    
N° Documento: 63478895000194 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 2.290,00    
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS EXCLUSIVOS DO SUS 01 2.290,00

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
10/02/2011 201102 000 2.290,00 LUZIA SARAIVA ROCHA

NOTAS FISCAIS

Número: P0210021 Data Emissão: 10/02/2011 Doc. Ref.: 201102 Valor Bruto: 2.290,00
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 10/02/2011     Valor Líquido: 2.290,00
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 068811861        
N°(s) Formulário(s): 7921            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 P.V.PI DEGERMANTE 10% 1000ML UN 3 21,60 64,80
002 ANESTESICO NOVOCOL INJ. CX/50 UN 6 60,81 364,86
003 LAMINA DE BISTURI 15 C/100 UN 1 23,12 23,12
004 BROCA DIAMANTADA N 1014 UN 5 2,65 13,25
005 FLUOR GEL NEUTRO C/200ML UN 10 5,09 50,90
006 BROCA DIAMANTADA N 1012 UN 5 2,50 12,50
007 FIO NYLON 3.0 C/AG. CX/24 UN 2 30,00 60,00
008 HIDROXIDO DE CALCIO P.A - 10G UN 2 6,36 12,72
009 BROCA DIAMANTADA N 1016 UN 5 2,38 11,90
010 ALAVANCA APICAL JOGO C/3 UN 3 52,98 158,94
011 LUVA PROC. TAM. P CX/100 UN 10 40,10 401,00
012 ANESTESICO CITOCAINA 3% UN 2 67,50 135,00
013 LUVA PROC. TAM. M CX/100 UN 10 40,10 401,00
014 HIDRO-C (HIDROX. DE CALCIO) UN 3 52,43 157,29
015 ESPATULA P/RESINA SILICATO N. 4 UN 3 69,73 209,19
016 IONOMERO DE VIDRO PO+LIQ. UN 4 27,34 109,36
017 FIO DENTAL 500 MTS UN 5 14,19 70,95
018 ESPELHO N 5 UN 11 3,02 33,22
          2.290,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: P0523001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 23/05/2011 Doc Caixa: P0523001 Valor: 2.290,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000100994 8502560 23/05/2011 2.290,00
          2.290,00

  2.290,00

 

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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.