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2011

Empenho: P0601026 - SECRETARIA DE EDUCACAO

  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO  
   
Funcional Programática: G 08.08 .12.361.0235.2.024.0000.33903900  
Gestor do Empenho: MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA CPF: 81531010725
Nota Empenho N°: P0601026 Modalidade: GLOBAL Data Emissão: 01/06/2011 Doc. Ref.: 201106
Nome do Credor: CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 40.633,30 Vr. Liquidado: 40.633,30    
N° Documento: 05521044000180 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 40.633,30    
Histórico: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2101.02/2010.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
MDE - MANUT.DESENV.DO ENSINO EXCLUINDO-SE O FUNDEF 01 40.633,30

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/06/2011 201106 001 40.633,30 MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA

NOTAS FISCAIS


Número: P0630026 Data Emissão: 30/06/2011 Doc. Ref.: 201106 Valor Bruto: 9.153,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: A Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2011     Valor Líquido: 9.153,30
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 077.0037        
N°(s) Formulário(s): 0451 A 0550            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TRANSPORTE ESCOLAR UND 1 9.153,30 9.153,30
          9.153,30
NOTAS FISCAIS

Número: P0630027 Data Emissão: 30/06/2011 Doc. Ref.: 201106 Valor Bruto: 31.480,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: A Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2011     Valor Líquido: 31.480,00
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 077.0037        
N°(s) Formulário(s): 0451 A 0550            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TRANSPORTE ESCOLAR UND 1 31.480,00 31.480,00
          31.480,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: P0630023 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/06/2011 Doc Caixa: P0630023 Valor: 9.153,30
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000061980 8501165 30/06/2011 8.155,60
          8.155,60

N° da NP: P0630024 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/06/2011 Doc Caixa: P0630024 Valor: 31.480,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000087815 8505373 30/06/2011 28.048,68
          28.048,68

  36.204,28

 

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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.