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2011

Empenho: P0701038 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

 
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
   
Funcional Programática: O 04.04 .04.122.0037.2.007.0000.33903900  
Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO CPF: 12997349796
Nota Empenho N°: P0701038 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 01/07/2011 Doc. Ref.: 201107
Nome do Credor: CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 42.997,22 Vr. Liquidado: 42.997,22    
N° Documento: 05521044000180 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 42.997,22    
Histórico: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 42.997,22

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
28/07/2011 201107 000 42.997,22 WILLIAM SABOIA AFONSO

NOTAS FISCAIS

Número: P0728014 Data Emissão: 28/07/2011 Doc. Ref.: 201107 Valor Bruto: 42.997,22
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: A Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2011     Valor Líquido: 42.997,22
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 077.0037        
N°(s) Formulário(s): 0451-0550            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS UND 1 42.997,22 42.997,22
          42.997,22

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: P0729005 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 29/07/2011 Doc Caixa: P0729005 Valor: 42.997,22
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000030074 8519161 29/07/2011 38.310,53
          38.310,53

  38.310,53

 

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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.