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2011

Empenho: P0401021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

 
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
   
Funcional Programática: O 04.04 .04.122.0037.2.007.0000.33903900  
Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO CPF: 12997349796
Nota Empenho N°: P0401021 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 01/04/2011 Doc. Ref.: 201104
Nome do Credor: CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715  
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 34.397,78 Vr. Liquidado: 34.397,78    
N° Documento: 05521044000180 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 34.397,78    
Histórico: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 34.397,78

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
28/04/2011 201104 000 34.397,78 WILLIAM SABOIA AFONSO

NOTAS FISCAIS

Número: P0428006 Data Emissão: 28/04/2011 Doc. Ref.: 201104 Valor Bruto: 34.397,78
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: A Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2011     Valor Líquido: 34.397,78
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 077.0037        
N°(s) Formulário(s): 0451-0550            
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS UND 1 34.397,78 34.397,78
          34.397,78

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: P0428006 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 28/04/2011 Doc Caixa: P0428006 Valor: 34.397,78
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 039535 0000071978 8510946 28/04/2011 30.270,06
          30.270,06

  30.270,06

 

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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.