Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Denúncias
Comentários
Ajuda
Sugestões
Você está em: PORTAL
Empenho: P0901063 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO | |||||||
| Funcional Programática: O 03.03 .12.361.0234.2.014.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA | CPF: | 81531010725 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0901063 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 01/09/2010 | Doc. Ref.: | 201009 |
| Nome do Credor: | CICERO HENRIQUE DE SOUSA | ||||||
| Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 468,40 | Vr. Liquidado: | 468,40 | ||
| N° Documento: | 56779917753 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 468,40 | ||
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME RESOLUCAO 038/2009 DO FNDE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| OUTRAS ORIGENS DE RECURSOS | 01 | 468,40 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 08/10/2010 | 201010 | 000 | 468,40 | MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P1008005 | Data Emissão: | 08/10/2010 | Doc. Ref.: | 201010 | Valor Bruto: | 468,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria Avulsa | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série NF: | U | Data Limite para Expedição da NF: | 31/12/2010 | Valor Líquido: | 468,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 2010071437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P1015013 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 15/10/2010 | Doc Caixa: | P1015013 | Valor: | 468,40 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 468,40 |
Última atualização em: 30/04/2013
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.