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2008

Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
Órgão: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
   
Funcional Programática: E 05.02 .08.243.0131.2.016.0000.31901100  
Gestor do Empenho: MARIA SUELY ALVES LEITE CPF: 19520418806
Nota Empenho N°: 14010099 Modalidade: ESTIMATIVA Data Emissão: 14/01/2008 Doc. Ref.: 200801
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES)  
Tipo de Documento: Folha de Pagamento Vr. Empenhado: 11.400,00 Vr. Liquidado: 11.400,00    
N° Documento: Folha de Pagamento Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 11.400,00    
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar, atraves do Fundo Municipal de Assistencia Social desta cidade, durante o corrente exercicio financeiro.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 11.400,00

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
31/01/2008 200801 001 1.900,00 MARIA SUELY ALVES LEITE

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
29/02/2008 200802 001 1.900,00 MARIA SUELY ALVES LEITE

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
31/03/2008 200803 001 1.900,00 MARIA SUELY ALVES LEITE

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/04/2008 200804 001 2.075,00 MARIA SUELY ALVES LEITE

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/05/2008 200805 001 3.625,00 MARIA SUELY ALVES LEITE

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 11/02/2008 Doc Caixa: 11020032 Valor: 1.900,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052663 11020032 11/02/2008 1.699,40
          1.699,40

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 10/03/2008 Doc Caixa: 10030022 Valor: 1.900,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052663 10030022 10/03/2008 1.626,81
          1.626,81

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 10/04/2008 Doc Caixa: 10040015 Valor: 1.900,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052663 10040015 10/04/2008 1.563,54
          1.563,54

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 09/05/2008 Doc Caixa: 09050002 Valor: 2.075,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052663 09050002 09/05/2008 1.781,16
          1.781,16

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 10/06/2008 Doc Caixa: 10060008 Valor: 3.625,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052663 10060008 10/06/2008 2.216,11
          2.216,11

  8.887,02

 

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Última atualização em: 31/05/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.