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Carregando ...DESPESA: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 %
CPF/CNPJ: Folha de Pagamento
Foram encontrados 308 pagamentos - Total: R$2.785.998,96
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 06/01/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 03110021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01120029 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
137.536,49 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
78.115,02 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
76.729,56 |
| 19/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 03110021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01120029 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
76.136,03 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
75.877,73 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
73.928,15 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
72.957,99 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01100012 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
60.691,10 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01100012 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
56.848,75 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
50.596,20 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
47.840,72 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
43.198,13 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
41.795,91 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
40.061,17 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
40.023,92 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
39.929,19 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
39.595,12 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010100, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040028 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
38.093,12 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
37.788,51 |
| 06/01/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 03110021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01120029 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
36.273,36 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
36.023,68 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
35.319,40 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
33.582,06 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010100, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040028 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
33.327,20 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070038, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090022 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
32.916,73 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040028, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070038 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
32.628,63 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010100, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040028 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
32.313,20 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
31.325,57 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010100 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
30.660,04 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110022 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
29.040,85 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040028, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070038 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
27.071,39 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010100 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
26.753,46 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010100 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
26.702,64 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080017, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110018 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
25.418,97 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
23.533,47 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
20.965,91 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
20.083,51 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01100012 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
19.572,76 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
19.537,68 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
19.476,88 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
19.254,38 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
18.785,96 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
18.518,94 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01100012 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
18.079,55 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
17.363,90 |
| 19/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 03110021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01120029 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
17.087,89 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
16.653,08 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01100012, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110021 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
16.626,44 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010100, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040028 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
16.058,32 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040029, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090025 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
16.024,49 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010100 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
15.240,44 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
15.091,76 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010078, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
14.888,86 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010078, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
14.336,12 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090023 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
14.233,85 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010078, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
14.191,67 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
14.102,09 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090023, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110013 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
13.553,42 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
12.385,59 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
12.335,04 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010078, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
12.112,15 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
12.094,54 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
12.052,42 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
12.009,06 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
11.722,57 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
11.403,65 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
11.403,65 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
11.317,78 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
11.182,94 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
10.984,70 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
10.813,07 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
10.351,88 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
10.286,60 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
10.267,25 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
10.267,25 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
10.004,39 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040029, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090025 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
9.726,63 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
9.639,74 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070037, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110020 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
9.175,69 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
9.035,36 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
8.962,00 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
8.893,29 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
8.851,59 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
8.640,61 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
8.115,84 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
7.879,24 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
7.612,48 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010071, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090024 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
7.520,59 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
7.438,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
7.438,00 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070038, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090022 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
7.364,88 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090025, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110016 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
6.899,01 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
6.827,96 |
| 01/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.700,00 |
| 21/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.700,00 |
| 02/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.700,00 |
| 01/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.700,00 |
| 05/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.700,00 |
| 02/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.700,00 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
6.543,67 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
6.443,13 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010098 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
6.443,12 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
6.342,82 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010098 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
6.325,13 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
6.248,33 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010098 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
6.148,88 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
6.137,48 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
5.989,74 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
5.420,18 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
5.319,16 |
| 03/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
5.215,48 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
4.923,21 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010071, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090024 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.753,97 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
4.738,80 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
4.738,75 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.500,00 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010078, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
4.471,20 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090024, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110017 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.417,65 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050027, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080018 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
4.411,66 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01100012 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
4.411,66 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
4.283,12 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
4.269,80 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070038, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090022 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
4.267,71 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
4.106,31 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040029, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090025 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
4.090,40 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
4.074,33 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010047, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070035 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010047, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070035 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010047, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070035 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010047, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070035 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010047, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070035 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 18/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 12/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
4.000,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.998,25 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050025, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090020 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.998,25 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050025, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090020 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.998,25 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010097 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.998,25 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
3.914,30 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
3.866,80 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
3.805,28 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050025, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090020 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.731,41 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010071, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090024 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
3.725,44 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
3.643,50 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
3.625,00 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
3.341,04 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010097 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.292,50 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010097 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
3.292,50 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
3.041,50 |
| 18/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
3.000,00 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010097 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
2.942,50 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
2.906,22 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
2.798,64 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010077, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050027 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
2.742,72 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.596,23 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080017, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110018 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
2.589,51 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.584,03 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010046, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070036 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010046, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070036 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010046, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070036 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010046, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070036 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 14010046, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070036 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010046 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 12/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010046 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010046 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010046 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 18/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010046 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: EXPEDITO PACIFER SAMPAIO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010046 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
2.500,00 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
2.413,70 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
2.255,71 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090023 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
2.240,91 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
2.143,25 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.075,00 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.075,00 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.075,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.075,00 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.075,00 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.075,00 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
2.051,00 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
2.016,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050026, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
2.012,50 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
1.953,12 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
1.900,00 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
1.900,00 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
1.900,00 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.814,01 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
1.534,44 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.500,00 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
1.500,00 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010096 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.500,00 |
| 18/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010096 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.500,00 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.500,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.500,00 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.489,32 |
| 03/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
1.484,52 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.440,00 |
| 18/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010097 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
1.440,00 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
1.440,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.423,25 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.403,77 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010096 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.400,00 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010095 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.351,50 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010095 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.351,50 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010095 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.351,50 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
1.303,71 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.299,24 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010096 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.200,00 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010096 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.200,00 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010096 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
1.200,00 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
1.147,50 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.134,20 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010095 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.126,25 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.117,98 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.117,98 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.117,98 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.117,98 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
1.117,98 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090023 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
1.083,42 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010095 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.038,75 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010095 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.038,75 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010095 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
1.031,75 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
1.024,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010098 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
964,88 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010095 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
936,50 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
931,65 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
931,65 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
931,65 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
931,65 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
916,29 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010095 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
819,25 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
774,90 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
767,51 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070037, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110020 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
741,09 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
700,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
700,00 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
645,10 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
604,38 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
601,81 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
601,00 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
576,26 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
574,44 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
553,33 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010095 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
532,25 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110022 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
506,66 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010099, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
477,50 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
454,22 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070038, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090022 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
450,68 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090023 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
441,82 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010095 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
415,00 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
415,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090023, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110013 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
411,53 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 19/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 03110021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01120029 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
398,38 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01100012 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
396,18 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
343,25 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010100 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
336,29 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
332,18 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010100 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
307,13 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010082, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
300,00 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
294,25 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
276,66 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010097, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050025 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
266,84 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
236,99 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
225,25 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
208,20 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040028, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070038 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
207,50 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
207,50 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
207,50 |
| 10/09/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
207,50 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
207,50 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
207,50 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
207,50 |
| 11/02/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010082 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
200,00 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
190,61 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080017 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
169,55 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040029, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090025 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
158,48 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
156,72 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
147,85 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010088 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050023 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
142,87 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
134,44 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010047 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
133,20 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
126,66 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010100, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040028 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
123,78 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 14010098 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02050024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
117,99 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
114,41 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 02050024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01080016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
101,02 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010088 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
100,00 |
| 21/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
100,00 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02060015, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110014 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
100,00 |
| 09/05/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
96,83 |
| 08/08/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040028, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070038 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
92,48 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
84,49 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010100, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01040028 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB (mais detalhes) |
84,38 |
| 10/10/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
60,00 |
| 10/07/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
59,65 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010072, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01070037 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
53,67 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 01090021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
52,26 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010097 - SEC. DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
34,25 |
| 10/03/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
11,66 |
| 10/11/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 14010096, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 02060015 - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO (mais detalhes) |
10,68 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010071 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
10,50 |
| 10/12/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NO 01080017, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 03110018 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
8,73 |
| 10/04/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010095 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (mais detalhes) |
7,00 |
| 10/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010072 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) |
6,92 |
| 11/06/2008 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 31901100 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) Despesa: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL Empenho: 14010078 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
3,70 |
Última atualização em: 30/04/2013
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.