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Carregando ...DESPESA: Diárias - Civil
FAVORECIDO: DIÁRIAS
CPF/CNPJ: 77777777777
Foram encontrados 377 pagamentos - Total: R$105.770,00
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 26/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/08/2011, PARA ASSINAR TERMOS DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE REPASSE NO 0306050-85 E 330302-27/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-UNIAO FEDERAL/MTUR; 0324850-33 E 0236, 035-9197 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-UNIAO FEDERAL/MINISTERIO DAS CIDADES, E 0209090-04-06 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINH Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19080003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.480,00 |
| 21/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 20 E 21/09/2011, PARA DESPACHAR COM TECNICOS DO FNDE SOBRE O PROCESSO NO 23400. 005110/2007-35, QUE TRATA DA AVALIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS ORCAMENTARIAS PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTE/MODELO PRO-INFANCIA, EM RESPOSTA AO PARECER DA PROFE NO 711/2008 ITEM 8, DE 12/11/2008. NA VISITA AO MINISTERIO D Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19090001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.480,00 |
| 26/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29, 30/08 E 01, 02 E 03/09/2011, PARA PARTICIPAR DA 1A CONFERENCIA SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, JUNTO A CGE, NA AV. GENERAL ALBUQUERQUE LIMA EDIFICIO SEPLAG 2O ANDAR; E PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELAS INFORMACOES PUBLICIZADAS PELO O DIARIO OFICIAL, J Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26080001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.000,00 |
| 09/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/09/2011, PARA ACOMPANHAR PRODUCOES DE EDITAIS, JUNTO A VERITAS ASSESSORIA; E PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, JUNTO A ALTERNATIVA ASSESSORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870, SALAS 401 E 413. E ENTREGAR COPIAS DE PROCESSOS, JUNTO AO ESCRITORIO WILSON VICENTINO, NA AV. SANTOS DUMONT, 2727 ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09090001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.000,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE LICITACOES, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 - DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12050009 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.000,00 |
| 20/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/04/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O CONTROLE INTERNO, JUNTO AO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 - BAIRRO: DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19040003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
1.000,00 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28/02/2011 A 04/03/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO , JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 BAIRRO: DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25020001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
1.000,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE LICITACOES, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 - DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAIRLO FONTENELE DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12050008 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
850,00 |
| 12/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/07/2011, PARA ACOMPANHAR A EXECUCAO DE CONVENIOS, JUNTO A FUNASA, NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 ALDEOTA; ACOMPANHAR A PRESTACAO DE CONTAS DE PLANOS DE TRABALHO - PT/CEF, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 1798; ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVENIOS DE PAVIMENTACAO NA SUP Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11070002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
800,00 |
| 20/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/04/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O CONTROLE INTERNO, JUNTO AO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 - BAIRRO: DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19040002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
800,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE LICITACOES, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 - DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12050007 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
800,00 |
| 08/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/12/2011, PARA PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DA 2A ETAPA DA CAPACITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO HOTEL PRAIANO, NA AV. BEIRA MAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01120005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
800,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/10/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CAD. UNICO, JUNTO AO HOTEL PRAIANO, NA AV. BEIRA MAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18100004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
800,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07/07/2011, PARA PARTICIPAR DO I FORUM BRASILEIRO DE INCENTIVO A INSTITUICAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A FABRICA DE NEGOCIOS DA CAIXA, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 PRAIA DE IRACEMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 22060001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 08/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17/08/2011, PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E TERMOS DE AJUSTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO CEARA, NA RUA ALBERTO CRAVEIRO, 2901 CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA CLEMILDA VERAS ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12080008 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 24/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAC 2, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA RUA ALMIRANTE BARROSO, 500 PRAIA DE IRACEMA; E PARA TRATAR DE PROCESSOS DE CESSAO DO TERRENO EM BITUPITA, JUNTO AO SPU, NA RUA BARAO DE ARACATI, NO 909 ALDEOTA 9O ANDAR. E PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13060016 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 27/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 E 24/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PAC 2, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870 SALAS 401 E 413 ALDEOTA; E PARA TRATAR DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA COM A POLICIA E RENOVACAO DO CONVENIO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ES Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 22050001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 21/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18/02/2011, PARA PARTICIPAR DA I MARCHA MUNICIPALISTA DO CEARA - DEBATENDO OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA INOVADORA , UMA INICIATIVA DA APRECE EM PARCERIA COM O SEBRAE/CE, JUNTO AO CENTRO DE NEGOCIOS DO SEBRAE/CE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15020002 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 25/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25/03/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DR. CAMILO SANTANA, PARA TRATAR DO PROJETO DE CONTENCAO DAS DUNAS DE BITUPITA, DOS PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA E MELHORIAS DOMICILIARES (MODULOS SANITARIOS), JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES - CENTRO, GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA EDIFICIO SE Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23030005 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25 E 26/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALDERGLANE TELES DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PAC-2 BARROQUINHA - ASSENTAMENTOS PRECARIOS - CAMPO DO EDMARIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA AV. ALMIRANTE BARROSO, NO 500 PRAIA DE IRACEMA. E P Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24100003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 04/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO DIA 04/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO, PARA TRATAR DOS EMPREENDIMENTOS EM FASE DE CONTRATACAO DO PAC 2 E DAS MODALIDADES: SANEAMENTO INTEGRADO, HABITACAO E PAVIMENTACAO, JUNTO AO AUDITORIO DO MINISTERIO DAS CIDADES (SETOR DE AUTARQUIAS SUL), QUADRA 1/6 BLOCO H, TELEMUNDI II. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03110007 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
740,00 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DE CONTABILIDADE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28/02/2011 A 04/03/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO , JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, NO 2807 BAIRRO: DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA CARLA DO CARMO DE SOUSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25020002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
700,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA RESIDUOS QUIMICOS EM SOLO E AGUA, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, NO 2380, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIANA MACHADO MATOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23090001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
700,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA DE PRODUTOS RELACIONADOS A SAUDE, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, NO 2380 BAIRRO MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIANA MACHADO MATOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03080007 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
700,00 |
| 02/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/12/2011, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DE FORMACAO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROJETO PETECA, JUNTO AO HOTEL AMUARAMA, NA AV. DEPUTADO OSWALDO STUDART, 888, BAIRRO DE FATIMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GIZELDA DA SILVA MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 30110006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
700,00 |
| 07/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 31/10, 01, 02 E 03/11/2011, PARA APRESENTACAO DO TRABALHO: ASPECTOS RELEVANTES NA INVESTIGACAO DE UM SURTO DE DOENCA TRANSMITIDA POR ALIMENTO-DTA NO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, SELECIONADO PELA COMISSAO CIENTIFICA DA 11A EXPOEPI, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11100020 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
640,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2011, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PONTA MAR HOTEL, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
600,00 |
| 01/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 30 E 31/05 E 01, 02 E 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOFTWARE LUZ DO SABER EIXO DE ALFABETIZACAO - PAIC, JUNTO A ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE SERPA, NA AV. SANTOS DUMONT, NO 56. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26050010 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
600,00 |
| 23/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2011, PARA PARTICIPAR DA 4A CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO AO HOTEL PONTA MAR, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17080001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
600,00 |
| 11/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2011, PARA ACOMPANHAR PRODUCOES DE EDITAIS, JUNTO A MASTER LICITACOES; E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. E FAZER UMA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE PARA APRESENTACAO DE PROJETOS A RESPECTIVA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO ES Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01020006 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
600,00 |
| 08/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2901, CASTELAO; E ACOMPANHAR PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO, CELEBRADOS ENTRE O GABINETE DO PREFEITO E O GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08060001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
600,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06, 07 E 08/07/2011, PARA PARTICIPAR DO I FORUM BRASILEIRO DE INCENTIVO A INSTITUICAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A FABRICA DE NEGOCIOS DA CAIXA, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 PRAIA DE IRACEMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01070001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
600,00 |
| 21/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21, 22 E 23/09/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A METEDOLOGIA DA 1A CONFERENCIA SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, JUNTO AO ESCRITORIO CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AV. SANTOS DUMONT, NO 3131 14O ANDAR ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19090002 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
600,00 |
| 18/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23 E 24/03/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I , JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICA IMPERIAL, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DIVA MARINHO DE OLIVEIRA XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16030001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
600,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/09/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DAS DOENCAS IMUNOPREVINIVEIS, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, 2380, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08090005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
600,00 |
| 06/02/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/12/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANA CARVALHO DE AGUIAR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09120006 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
600,00 |
| 30/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2011, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E TERMOS DE AJUSTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO CEARA, NA RUA ALBERTO CRAVEIRO, 2901, CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIA CELIA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12080007 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (mais detalhes) |
600,00 |
| 03/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25, 26 E 27/07/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA PESCA E AQUICULTURA, JUNTO AO SPA, NA AV. DR. JOSE MARTINS RODRIGUES, BAIRRO: EDSON QUEIROZ. E TRATAR SOBRE A REUNIAO ESTADUAL DO PLANO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2011/2012, JUNTO AO AUDITO Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20070004 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
600,00 |
| 19/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAUCAIA/CE, NOS DIAS 23, 24 E 25/08/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GRUPO DOS DIRIGENTES DOS TERRITORIOS, JUNTO A CETREX. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLOVIS DE MORAIS PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16080005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
600,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 15, 16 E 19/09/2011, PARA TRATAR DE COMPENSACOES DA GFIP, JUNTO AO ESCRITORIO CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AV. SANTOS DUMONT, NO 3131 14A ANDAR ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14090004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
600,00 |
| 08/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09, 10 E 11/11/2011, PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE ARARAS E CHAPADA, JUNTO A ALTERNATIVA ASSESSORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870, SALAS 401 E 413; E PARA ACOMPANHAMENTO DAS COMPENSACOES DA GFIP, JUNTO AO ESCRITORIO CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AV. SANTOS DUMONT, NO 3131, 14O Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07110001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
600,00 |
| 14/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09, 10 E 11/11/2011, PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE ARARAS E CHAPADA, JUNTO A ALTERNATIVA ASSESSORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870, SALAS 401 E 413; E PARA ACOMPANHAMENTO DAS COMPENSACOES DA GFIP, JUNTO AO ESCRITORIO CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AV. SANTOS DUMONT, Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07110003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
600,00 |
| 31/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/09/2011, PARA PARTICIPAR DA IV FEIRA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES CEZAR CALS. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO PAULO DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26080003 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
600,00 |
| 05/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29, 30/11, 01 E 02/12/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO CEARA, NA RUA MARTINOPOLE, NO 80 BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
560,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28, 29/07, 01 E 02/08, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO CEARA, NA RUA MARTINOPOLE, NO 80 BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21070005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
560,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DO ESTADO DO CEARA, NA RUA MARTINOPOLE, NO 80 BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25020004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
560,00 |
| 28/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/01/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DO ESTADO DO CEARA NA RUA MARTINOPOLE, NO 80. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17010001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
560,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE VICOSA/CE, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/07/2011, PARA PARTICIPAR DO VIII FESTIVAL DE IBIAPINA CEARA 2011, JUNTO A ESCOLA JULIO CARVALHO, NA RUA JOSE CARVALHO, 496 CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FRANCISCO CASSIMIRO DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18070007 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
500,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/08/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DOS FORMADORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 3O E 4O ANO - PAIC, JUNTO A FACULDADE CATOLICA DO CEARA (MARISTA), NA AV. DUQUE DE CAXIAS, 101, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA GRAZIELA BARBOSA FONTENELE Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19080005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
480,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/08/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE FORMADORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 3O E 4O ANO (PAIC+), JUNTO A FACULDADE CATOLICA DO CEARA (MARISTA), NA AV. DUQUE DE CAXIAS, 101, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19080006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
480,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DE FORMACAO PARA DINAMIZACAO DO ACERVO DA COLECAO PAIC, PROSA E POESIA, JUNTO AO CONDOMINIO UIRAPURU-CEU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222 - CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12090027 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
480,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DE FORMACAO PARA DINAMIZACAO DO LIVRO A HISTORIA INACABADA DE MARIA RAPUNZEL E CAMPANHA EDUCATIVA EU SOU CIDADAO E FAMILIA POR UMA INFANCIA MAIS LEITORA (APDMCE), JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222 - CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12090033 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
480,00 |
| 31/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/09/2011, PARA PARTICIPAR IV FEIRA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES CEZAR CALS. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA ALDECELIA VIANA BARROS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26080002 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
480,00 |
| 18/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO - CAMPANHA EDUCATIVA 2011, EU SOU CIDADAO, FAMILIAS POR UMA INFANCIA MAIS LEITORA E DINAMIZACAO DA COLACAO PROSA E POESIA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, JUNTO AO CONDOMINIO UIRAPURU - CEU NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222 CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15030001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
480,00 |
| 18/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO - CAMPANHA EDUCATIVA 2011, EU SOU CIDADAO, FAMILIAS POR UMA INFANCIA MAIS LEITORA E DINAMIZACAO DA COLACAO PROSA E POESIA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, JUNTO AO CONDOMINIO UIRAPURU - CEU NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222 CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15030002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
480,00 |
| 21/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM (COGEAP), A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23 E 24/03/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I , JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICA IMPERIAL, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ZENILDO GONCALVES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18030003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
450,00 |
| 07/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DA VIII ENCONTRO DE TURISMO NO CEARA (ENCONTUR 2011), JUNTO AO AUDITORIO DA REITORIA DA UFC, NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853 - BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FRANCISCO CASSIMIRO DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 27090001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
450,00 |
| 12/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, NO 2380. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROMULO FERNANDES ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08040004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
450,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21, 22 E 23/09/2011, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA EM SAUDE, JUNTO A FABRICA DE NEGOCIOS, NA AV. MONSENHOR TABOSA, NO 740. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IGOR GURGEL IBIAPINA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19090005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
450,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21, 22 E 23/09/2011, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA EM SAUDE, JUNTO A FABRICA DE NEGOCIOS, NA AV. MONSENHOR TABOSA, NO 740. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19090007 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
450,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2011, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DA CULTURA COM ENFASE NOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUNTO AO CENTRO DRAGAO DO MAR DE ARTE E CULTURA, NA RUA DRAGAO DO MAR, 81 PRAIA DE IRACEMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 27100004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
450,00 |
| 19/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO RURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAUCAIA/CE, NOS DIAS 23, 24 E 25/08/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GRUPO DOS DIRIGENTES DOS TERRITORIOS, JUNTO A CETREX. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO PAULO DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16080006 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
450,00 |
| 03/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04, 05 E 06/01/2012, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, JUNTO A AS SISTEMAS DA MOREIA TECNOLOGIA, NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 200, PAPICU. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCELO CARVALHO FONTENELE Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 29120001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
450,00 |
| 12/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA SAUDE BUCAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACONSELHAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE: EU PRECISO FAZER O TESTE DO HIV/AIDS? , JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GERFESON DA COSTA VASCONCELOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06090002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
450,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2011, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL PARA LGBTT, REPRESENTANDO A REGIAO DO LITORAL EXTREMO OESTE, JUNTO AO HOTEL PORTO D ALDEIA, NA AV. MANOEL MAVGNIER, 6433/ESTRADA DA CONFECO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24100001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
450,00 |
| 12/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CAF, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACONSELHAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE: EU PRECISO FAZER O TESTE DO HIV/AIDS? , JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06090001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
450,00 |
| 22/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2011, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE LINHA DE CUIDADO PARA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 361, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GIZELDA DA SILVA MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18110005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
420,00 |
| 23/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2011, PARA PARTICIPAR DA 4A CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO AO HOTEL PONTA MAR, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17080002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
420,00 |
| 16/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO AO HOTEL PONTA MAR, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200 MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10080017 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
420,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04, 05 E 06/05/2011, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ATUALIZACOES DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, JUNTO AO 25O CSM, NA AV. LUCIANO CARNEIRO, NO 2640, BAIRRO DE FATIMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28040004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
420,00 |
| 19/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25 E 26/04/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO CRAS DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, NO 2380 - MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12040001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
400,00 |
| 25/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 05 E 06/01/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO E PEGAR OS TCE (TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO), JUNTO A SEDE DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO, NA RUA JOSE VILAR, NO 420 BAIRRO: MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03010015 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
400,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04/05/2011, PARA VISITAR A SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE, JUNTO A SEC. ESTADUAL DO ESPORTE, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2901, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, E PARA ACOMPANHAR PROCESSOS, JUNTO A AS PAIVA, NA RUA RIACHUELO, NO 40 - PAPICU. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 02050022 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 25/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20 E 21/01/2011, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, JUNTO A META ASSESSORIA NA RUA BARAO DE ARACATI, 2135 SALAS 103/104 JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17010002 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 24/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28/06/2011, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROARES E CRAS, JUNTO AO PROARES, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA E ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870 SALAS 01 E 413 ALDEOTA. E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE RECOLHIMENTO DA GFIP, JUNTO A CARVALHO E DANTAS, NA AV. SANTOS DUMO Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24060002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25/03/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE CONTROLE INTERNO, JUNTO A AS PAIVA LOCALIZADA NA RUA RIACHUELO, NO 40 - PAPICU, E PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA RESTAURACAO DO PALACIO DA ABOLICAO, JUNTO A SEDE DO GOVERNO DO ESTADO, NA RUA SILVA PAULET, 400 - MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23030007 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 25/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22/03/2011, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, JUNTO A META ASSESSORIA NA RUA BARAO DE ARACATI, 2135 SALAS 103/104 JOAQUIM TAVORA, E ENTREGAR COPIA DO PROCESSO NO 193-20.2009.8.06.0046/0, JUNTO AO ESCRITORIO WILSON VICENTINO NA AV. SANTOS DUMONT, 2727 - ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18030002 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 10/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15/02/2011, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, JUNTO A META ASSESSORIA NA RUA BARAO DE ARACATI, 2135 - SALAS 103/104 JOAQUIM TAVORA; E TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM O INSS, JUNTO AO ESCRITORIO CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AV. SANTOS DUMONT, NO 3131, 14O ANDAR - ALDEOTA; E TRATAR DE MULT Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09020018 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 19/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19 E 20/12/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O EDITAL DO PROJOVEM TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, NO 230, JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
400,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 E 19/07/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NOVO SISTEMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, JUNTO A FACULDADE FARIAS BRITO, NA RUA CASTRO MONTE, NO 1364, BAIRRO: VARJOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13070002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
400,00 |
| 25/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25 E 26/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE E OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21070001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 18/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22/03/2011, PARA RECEBER DOCUMENTOS E CARTOES REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO, JUNTO A SEDE DO PRIMEIRO PASSO, NA RUA JOSE VILAR, NO 420 BAIRRO MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14030003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
400,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07/07/2011, PARA PARTICIPAR DO I FORUM BRASILEIRO DE INCENTIVO A INSTITUICAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A FABRICA DE NEGOCIOS DA CAIXA, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 PRAIA DE IRACEMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20060005 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 22/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25/11/2011, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UNDIME - CE 2011, JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DIVA MARINHO DE OLIVEIRA XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18110004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
400,00 |
| 19/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13 E 14/01/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, E RETIRADA DE OBJETOS DOS TERMOS CESSAO Nø 305 E 407, JUNTO A SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10010002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
400,00 |
| 27/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE PARNAIBA/PI, NOS DIAS 19 E 23/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CASA DE SAUDE E HOSPITAL N.S. DE FATIMA, NA RUA TERESINA, NO 796. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18050003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
400,00 |
| 20/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22/09/2011, PARA O LANCAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL ANTIBIOTICO - 1A DOSE IMEDIATA E O GUIA DOS DIREITOS DA GESTANTE E DO BEBE , JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20090004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
400,00 |
| 19/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE E OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11070021 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
400,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07/12/2011, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E TERMOS DE AJUSTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO CEARA, NA RUA ALBERTO CRAVEIRO, 2901, CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIA CELIA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05120005 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (mais detalhes) |
400,00 |
| 07/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04/11/2011, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AUDITORIA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 31100002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
400,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30/11/2011, PARA ACOMPANHAR PRODUCOES DE EDITAIS, JUNTO A VERITAS ASSESSORIA E LICITACOES LTDA, NA RUA ANTONIO SALES, 2187 JOAQUIM TAVORA E FAZER UMA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE PARA APRESENTACAO DE PROJETOS A RESPECTATIVA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE DO CEARA NA RUA ALBERTO CRAVEIRO, 290 Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO FRANCISCO GOMES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110009 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 20/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/06/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSTRUCAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO 2012-2015, JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL - CEU. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03060006 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
400,00 |
| 23/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22/09/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DOS PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, NO 870 - SALA-401/413 - MEIRELES, CEP: 60.115-280 - FORTALEZA/CE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLOVIS DE MORAIS PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20090006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 26/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28/07/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE COMPENSACOES DA GFIP, JUNTO A CARVALHO E DANTAS, NA AV. SANTOS DUMONT, 3131 SALA 1414 14A ANDAR, ALDEOTA. E PARA ACOMPANHAR PAGAMENTOS, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870 SALAS 01 E 413. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26070001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 09/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22 E 23/12/2011, PARA ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO A ALTERNATIVA ASSESSORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870, SALAS 401 E 413. E PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DE CONVIVENCIA VICENTE VERAS, JUNTO AO PROARES, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, NO 230, JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21120012 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
400,00 |
| 22/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 E 24/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DIRECIONADO AOS GESTORES MUNICIPAIS PARA APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA GESTA DE RECURSOS PUBLICOS, JUNTO AO AUDITORIO DA SEFAZ, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, 006, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 22110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 14/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 15 E 16/12/2011, PARA TRATAR DA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2012, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14120001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
400,00 |
| 09/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28/12/2011, PARA ACOMPANHAR CONVENIO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BITUPITA E NA SEDE DE BARROQUINHA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NO 500, PRAIA DE IRACEMA. E PARA ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO A ALTERNATIVA ASSESSORIA, NA RUA DR Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26120004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
400,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 07/12/2011, PARA ASSINAR TERMO DE CESSAO DE USO NO 405/2011 DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE REGULACAO, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NO 600, BLOCO C PRAIA DE IRACEMA. E PARA ASSINAR TP 352321-12 REFERENTE AO PAC 2 - ASSENTAMENTOS PRECARIOS Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06120001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 27/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 20/12/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A MANUTENCAO DO PROGRAMA OPERACAO CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO AO SR. CLAUDEMIR RANGEL DOS SANTOS, CHEFE DO ESCRITORIO DA OPERACAO PIPA DA 10A REGIONAL MILITAR, NA AV. ALBERTO NEPOMUREN0, S/N, BAIRRO CENTRO; E TAMBEM COM O SR. EVALDO MAIA PACHECO COORDENADOR EXECUTI Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19120003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/11/2011, PARA ASSINAR O 7O TERMO ADITIVO AO TC/PAC NO 0419/08, JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, NA AV. SANTOS DUMONT, 1890. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 29110006 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 10/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESCOLAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10/06/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSTRUCAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO 2012-2015, JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 222 CASTELAO. E PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DIRETRIZES DO PAC 2, JU Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09060007 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 08/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06/06/2011, PARA PARTICIPAR DA 3A JORNADA MUNICIPALISTA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807 DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03060010 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 19/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13/01/2011, PARA ASSINAR TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE NO 0306050-85/89, REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA DA MATRIZ, JUNTO A RSGOV DA CAIXA ECONOMICA, NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NO 500 PRAIA DE IRACEMA. E PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A REVITALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO MUNICIPIO, Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12010013 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 20/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12/04/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR E PREFEITOS MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A INSTALACAO DE USINAS EOLICAS EM BARROQUINHA E OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SEDE DO GOVERNO DO ESTADO, NA RUA SILVA PAULET, 400 - MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11040014 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 08/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06/06/2011, PARA PARTICIPAR DA 3A JORNADA MUNICIPALISTA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807 DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA CLEMILDA VERAS ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03060008 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 04/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DO DETRAN, PARA TRATAR DO ASSUNTO REGULARIZACAO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRECHO BARROQUINHA A CAMOCIM, JUNTO A SUPERITENDENCIA DO DETRAN, NA AV. GODOFREDO MACIEL, NO 2900, BAIRRO MARAPONGA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01110002 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 19/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18/01/2011, PARA ASSINAR CONVENIOS NO 750348/2010 - MI E NO 750379/2010-MI, DO MINISTERIO DA INTEGRACAO DE ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DESASSISTIDOS POR EQUIPAMENTO SOCIAL E PARA REVITALIZACAO DA INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D AGUA, NA SEDE E D Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17010003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 01/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/01/2011, PARA O ENCONTRO APRECE/DEFESA CIVIL, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS SOBRE A QUADRA INVERNOSA 2011 E ACOES PREVENTIVAS, QUE CONTARA COM A PARTICIPACAO DE REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL E NACIONAL E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INAUGURAL COM O NOVO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, QUE Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25010001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA/CE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO RESPONSABILIDADE FISCAL, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA , JUNTO AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NO 600 - PRAIA DE IRACEMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADEMAR PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 02050006 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
370,00 |
| 01/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04 E 05/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO A META ASSESSORIA NA RUA BARAO DE ARACATI, 2135 SALAS 103/104 JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SILVANA DE OLIVEIRA RAMALHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03010010 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
360,00 |
| 21/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23 E 24/03/2011, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E TECNICOS DA SME, QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I , JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO IMPERIAL. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ENOQUES RODRIGUES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21030012 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
360,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21, 22 E 23/09/2011, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA EM SAUDE, JUNTO A FABRICA DE NEGOCIOS, NA AV. MONSENHOR TABOSA, NO 740. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO GOMES DE SOUSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19090008 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
360,00 |
| 23/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2011, PARA PARTICIPAR DA 4A CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO AO HOTEL PONTA MAR, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADELAIDE MARQUES CAETANO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17080003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
360,00 |
| 22/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2011, PARA PARTICIPAR DAS FORMACOES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC (EIXO DE ALFABETIZACAO, EIXO DE EDUCACAO INFANTIL E EIXO DE AVALIACAO), JUNTO AO GREE PRAIA HOTEL (ANTIGO HOTEL LISBOA), NA AV. DIOGUINHO 3860, VICENTE PIZZON. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15020003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
360,00 |
| 16/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO AO HOTEL PONTA MAR, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200 MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10080015 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
360,00 |
| 03/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE PENTECOSTES/CE, NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2011, PARA CONDUZIR ALUNOS DO ENSINO MEDIO QUE IRAO PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS ESCOLARES, JUNTO A ESCOLA DE E.F. FRANCISCO SA, HOTEL AV. CENTRAL. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06070001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
360,00 |
| 01/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE NIVEL MEDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2011, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PONTAL MAR HOTEL, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
360,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2011, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PONTA MAR HOTEL, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
360,00 |
| 14/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2011, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PONTA MAR HOTEL, NA AV. BEIRA MAR, NO 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADELAIDE MARQUES CAETANO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
360,00 |
| 04/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE FORMADORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 3O E 4O ANO, COMO ACAO DO EIXO DE ALFABETIZACAO (PAIC+), JUNTO AO HOTEL PRAIA (FABRICA DE NEGOCIOS) NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEUDA DE BARROS DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21090002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
360,00 |
| 04/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE FORMADORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 3O E 4O ANO, COMO ACAO DO EIXO DE ALFABETIZACAO (PAIC+), JUNTO AO HOTEL PRAIA (FABRICA DE NEGOCIOS) NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21090003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
360,00 |
| 07/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTACAO DA COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR, JUNTO AO HOTEL MAREIRO NA AV. BEIRA MAR NO 2380. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FABRICIA ALVES GALVAO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21100004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
360,00 |
| 23/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/09/2011, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, JUNTO A SEDE DO SEBRAE, NA AV. GUARANI, 1059. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 22090001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
360,00 |
| 29/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, JUNTO A VERITAS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA, AV. ANTONIO SALES, 2187 JOAQUIM TAVORA E ALTERNATIVA CONSULTORIA NA RUA DR. JOSE LOURENCO NO 870 BAIRRO: MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAIRLO FONTENELE DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26070002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
340,00 |
| 07/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04/11/2011, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AUDITORIA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANA CARVALHO DE AGUIAR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 31100001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
320,00 |
| 16/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PSF, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 E 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENCAO DE INFECCAO NA ATENCAO PRIMARIA, JUNTO AO HOTEL MAREIRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANA CARVALHO DE AGUIAR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16080003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
320,00 |
| 19/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE E OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANA CARVALHO DE AGUIAR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12070001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
320,00 |
| 23/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17/08/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA DE INFORMACAO E NOTIFICACAO - SINAN, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IGOR GURGEL IBIAPINA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11080001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
300,00 |
| 22/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25/11/2011, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UNDIME - CE 2011, JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 22110002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
300,00 |
| 17/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19 E 20/10/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS PARA AS CRIANCAS , JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17100003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
300,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MULTIPLICADOR DE APRENDIZAGEM - SEMEADOR DA EDUCACAO, JUNTO AO AUDITORIO DO FTD, NA AV. LUCIANO CARNEIRO, 841 BAIRRO DE FATIMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ZENILDO GONCALVES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01080051 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
300,00 |
| 07/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE CRUZ/CE, NOS DIAS 10 E 11/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI GERAL E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, JUNTO AO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. 14 DE JANEIRO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLOVIS DE MORAIS PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07100002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
300,00 |
| 01/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 15 E 16/06/2011, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO A ESCOLA PROFISSIONAL TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL, NA RUA JOSE LOUZADA, NO 451. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09060005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
300,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - COGED, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MULTIPLICADOR DE APRENDIZAGEM - SEMEADOR DA EDUCACAO, JUNTO AO AUDITORIO DO FTD, NA AV. LUCIANO CARNEIRO, 841 BAIRRO DE FATIMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01080049 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
300,00 |
| 25/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 18 E 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DO I SALAO TERRITORIAL DO LITORAL EXTREMO OESTE , JUNTO AO CVT DE ACARAU, NA AV. JOSE GIFFONE DA SILVEIRA, NO 1000. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
300,00 |
| 10/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PATRIMONIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11 E 12/06/2011, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA REAVALIACAO DE BENS PATRIMONIAIS, JUNTO A AS PAIVA, LOCALIZADA NA RUA RIACHUELO, NO 40 PAPICU. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO PEREIRA CARLOS DE SOUSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08060002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
280,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MULTIPLICADOR DE APRENDIZAGEM - SEMEADOR DA EDUCACAO, JUNTO AO AUDITORIO DO FTD, NA AV. LUCIANO CARNEIRO, 841 BAIRRO DE FATIMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GIZELDA DA SILVA MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01080050 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
280,00 |
| 04/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22/07/2011, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ORDINARIA DO FORUM CEARENSE DOS COMITES DE BACIA HIDROGRAFICAS, JUNTO A COGERH. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18070006 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
280,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01 E 02/06/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INTITUTO DE IDENTIFICACAO DO CEARA, NA RUA MARTINOPOLE, NO 80, BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25050001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 30 E 31/05/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INTITUTO DE IDENTIFICACAO DO CEARA, NA RUA MARTINOPOLE, NO 80, BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25050002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 19/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25 E 26/04/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO CRAS DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, NO 2380 - MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA DE MARIA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12040002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04/05/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O ENVIO DA FREQUENCIA DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, NO 230 - BAIRRO JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 02050005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 21/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19 E 20/12/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE O CENSO SUAS 2011 E BPC NA ESCOLA, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE, NO 870, ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA DE MARIA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 E 19/07/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NOVO SISTEMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, JUNTO A FACULDADE FARIAS BRITO, NA RUA CASTRO MONTE, NO 1364, BAIRRO: VARJOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13070003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MULTIPLICADOR DE APRENDIZAGEM - SEMEADOR DA EDUCACAO, JUNTO AO AUDITORIO DO FTD, NA AV. LUCIANO CARNEIRO, 841 BAIRRO DE FATIMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01080052 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
280,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 E 29/09/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, E DIGITACAO DAS MESMAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO CEARA, NA RUA MARTINOPOLE, NO 80 - BENFICA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20090007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
280,00 |
| 17/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DO FOMENTO DAS ACOES E POLITICAS DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19 E 20/10/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS PARA AS CRIANCAS , JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO FERREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17100002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
280,00 |
| 04/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE SOBRAL/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2011, PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS SOBRE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCOES NA AV. VISCONDE SABOIA, 300 - JUNCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GIZELDA DA SILVA MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20010004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
270,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DE NUCLEO DE POLITICAS E PROJETOS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20 E 21/10/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM OS COORDENADORES PDE ESCOLA, JUNTO AO HOTEL OASIS NA AV. BEIRA MAR 2.500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RAIMUNDO NONATO BRITO FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
260,00 |
| 23/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17/08/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA DE INFORMACAO E NOTIFICACAO - SINAN, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08080001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
240,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13 E 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL FETAL E REESTRUTURACAO DO COMITE DE PREVENCAO A MORTALIDADE MATERNA INFANTIL, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, 2380, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11100001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
240,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 E 29/11/2011, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS E NOTIFICACOES DA VIOLENCIA DOMESTICA SEXUAL E OUTRAS VIOLENCIAS, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21110001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
240,00 |
| 04/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15/09/2011, PARA PARTICIPAR DO 2O ENCONTRO DE FORMACAO DOS FORMADORES MUNICIPAIS DO SOFTWARE LUZ DO SABER INFANTIL, JUNTO AO COPEM/SEDUC, NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12090026 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 19/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19 E 20/12/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O EDITAL DO PROJOVEM TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, NO 230, JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
240,00 |
| 28/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25/03/2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A FACULDADE FIC, NA RUA ELISEU UCHOA, NO 600 - AGUA FRIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21030014 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 24/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA EDUCACAO ESPECIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MERUOCA/CE, NOS DIAS 21 E 22/02/2011, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, JUNTO AO YTACARANHA HOTEL DE SERRA (ESTANCIA SAO PEDRO), S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA SILMAR FERREIRA DE CALAIS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14020003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MERUOCA/CE, NOS DIAS 21 E 22/02/2011, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, JUNTO AO YTACARANHA HOTEL DE SERRA (ESTANCIA SAO PEDRO), S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA AGUIAR MACEDO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14020005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 E 19/07/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NOVO SISTEMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, JUNTO A FACULDADE FARIAS BRITO, NA RUA CASTRO MONTE, NO 1364, BAIRRO: VARJOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO RUBENS FERNANDES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13070001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
240,00 |
| 26/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ADVOGADO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18/08/2011, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS, ACAO CIVIL PUBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (3A VARA DO TRABALHO), NA AV. TRISTAO GONCALVES, 912 3O ANDAR, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ALEXANDRE PORTELA CARDOSO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16080008 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
240,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 05 E 06/05/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O DIA 18 DE MAIO QUE COMEMORA O DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NA RUA PEREIRA VALENTE, NO 491 - BAIRRO MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 29040006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
240,00 |
| 06/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07/04/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ABRIGO ESPACO AQUARELA DE FORTALEZA, NA AV. LINEU MACHADO, NO 1880 - BAIRRO JOAO XXIII. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01040009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
240,00 |
| 06/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07/04/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ABRIGO ESPACO AQUARELA DE FORTALEZA, NA AV. LINEU MACHADO, NO 1880 - BAIRRO JOAO XXIII. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01040010 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
240,00 |
| 17/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25 E 26/10/2011, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALDERGLANE TELES DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PAC-2 BARROQUINHA - ASSENTAMENTOS PRECARIOS - CAMPO DO EDMARIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA AV. ALMIRANTE BARROSO, NO 500 PRAIA DE IRACEMA. E PARA P Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DENILDO GUILHERME FERNANDES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24100006 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
240,00 |
| 27/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS: 17 E 18/10/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE ITENS PARA PROFESSOR DP 2O E 3O ANO, JUNTO AO HOTEL ESCOLA DOROTEIAS - ANTIGO CEU NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 222 CASTEAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLAUDIO JOSE MARQUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14100005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 07/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18/10/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE ITENS PARA PROFESSORES DO 2O E 3O ANO, JUNTO AO HOTEL ESCOLA DOROTEIAS ANTIGO CEU NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 222 CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIENE SILVA LIMA MOREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14100007 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 18/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19 E 20/10/2011, PARA CONDUZIR ALUNOS DO PROJETO BATE LATA QUE IRAO SE APRESENTAR NA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO HOTEL PONTA MAR, NA AV. BEIRA MAR, 2200. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ENOQUES RODRIGUES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17100004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 10/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 10 E 11/10/2011, PARA LEVAR O ONIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS, JUNTO A CEQUIP, BR 116, NO 3439 KM 13,5 PROXIMO AO POSTO DE POLICIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ENOQUES RODRIGUES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07100005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A FIM DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11 E 12/08/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO EDITAL DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PROJETOS MUNICIPAIS VOLTADOS AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIENCIA, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, NO 870, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO RUBENS FERNANDES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08080004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
240,00 |
| 23/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26 E 27/05/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA PARA NIVELAMENTO DAS ACOES SOCIALIZACOES DAS EXPERIENCIAS, JUNTO AO HOTEL OASIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12050022 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE VARJOTA/CE, NOS DIAS 20 E 21/05/2011, PARA CONDUZIR ATLETAS DO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR, JUNTO AO LICEU DE VARJOTA, NA RUA WALDIR LEOPERCIO, NO 500 BAIRRO: EMPRESTIMO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: AGNALDO BARRETO CARDOSO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19050005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 02/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25/11/2011, PARA CONDUZIR O TECNICO DA SME E A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DO CONGRESSO UNDIME - CE 2011, JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23110001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01 E 02/03/2011, PARA O ENCONTRO DO COREN E OS RESPONSAVEIS TECNICOS DO CEARA, JUNTO AO MERCURI HOTEL. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FABRICIA ALVES GALVAO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28020002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
240,00 |
| 12/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 06 E 07/04/2011, PARA TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADOS, JUNTO A AS SISTEMAS. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO SOTERO DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 04040001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
240,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE TIANGUA/CE, NOS DIAS 24 E 25/10/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MACRO B EIXO DE ALFABETIZACAO, JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO PROFISSIONAL SEBASTIAO VASCONCELOS CE, 187, BAIRRO AEROPORTO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21100008 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
240,00 |
| 04/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE SOBRAL/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2011, PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS SOBRE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCOES NA AV. VISCONDE SABOIA, 300 - JUNCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20010005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
210,00 |
| 10/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DA E.E.F. NOSSA SENHORA DE FATIMA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2011, PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS SOBRE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCOES NA AV. VISCONDE SABOIA, 300 - JUNCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE JESUS ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20010006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
210,00 |
| 04/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2011, PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS SOBRE PROMOCAO, DEFESA E CONTROLE SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCOES NA AV. VISCONDE SABOIA, 300 - JUNCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA CINARIA COSTA ARAUJO CUNHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20010007 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
210,00 |
| 08/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MASSAPE/CE, NO DIA 24/08/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO REGIONAL, JUNTO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE FRANCISCA NEYLITA CARNEIRO ALBURQUERQUE, NA RUA MAJOR JOSE PAULINO, 23 CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA CLEMILDA VERAS ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23080002 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
200,00 |
| 08/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06/06/2011, PARA PARTICIPAR DA 3A JORNADA MUNICIPALISTA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807 DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03060009 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
200,00 |
| 11/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 16/02/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO, JUNTO A SEDE DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO, NA RUA JOSE VILAR, NO 420, BAIRRO MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10020001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18/11/2011, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DO CIPAR, PARA CADASTRO DO SISTEMA DO CONVENIO (SINCONV), JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, NO 870. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17110001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
200,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES DA SDA, NA RUA SARGENTO HERMINIO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
200,00 |
| 17/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO PLENARIO 13 DE MAIO, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100007 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
200,00 |
| 28/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIAPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 07/01/2011, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO PROARES, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, NO 230 BAIRRO: JOAQUIM TAVORA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03010196 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 01/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02/06/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRO PASSO BOLSISTA, JUNTO A SEDE DO PRIMEIRO PASSO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25050005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 05/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/04/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DE REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, NO 2222, BAIRRO: DIAS MACEDO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12040004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 24/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/02/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO COSSEMS ONDE SERA APRESENTADO O PLANO ESTADUAL DE CONTINGENCIAMENTO DA DENGUE, JUNTO AO MAREIRO HOTEL NA AV. BEIRA MAR, 2380, E REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB, JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23020002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 10/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26/02/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O MINISTERIO DA SAUDE, DR. ALEXANDRE PADILHA SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO, DR. ARRUDA BASTOS E TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS SOBRE O COMBATE A DENGUE, JUNTO A ESCOLA ESTADUAL DE SAUDE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23020004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 04/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, 870 SALA 413. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14040003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 10/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DAS CAMARAS TECNICAS PARA DISCUSSAO DA PPI INTERESTADUAL, JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030017 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 16/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DA 9A REUNIAO DE 2011 DA CIB, JUNTO AO AUDITORIO WALDIR ARCOVERDE, NAS DEPENDENCIAS DO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16080002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 12/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/05/2011, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADORES COM ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE PROMOCAO E DE VIGILANCIA DA SAUDE, JUNTO AO SESA, NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NO 600 - PRAIA DE IRACEMA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12050001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 13/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO - ESTUDO DE LESOES PRE-MALIGNAS DE BOCA E CANCER ORAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE, JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01060011 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 12/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13/09/2011, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO, ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNI CEF MEU MUNICIPIO ME FAZ CRESCER , JUNTO AO BARBRA S HOTEL NA HAV. JOSE AMERICO, NO 1960, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12090002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 18/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14/10/2011, PARA COMPARECER AS EMPRESAS J. VILAMARQUES E FAMERT, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SITUADO A RUA TIBURCIO CAVALCANTE, 1150 ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIO DE LISBOA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100010 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 12/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13/09/2011, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO, ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNICEF MEU MUNICIPIO ME FAZ CRESCER , JUNTO AO BARBRA S HOTEL NA HAV. JOSE AMERICO, NO 1960, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08090001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 23/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, NO DIA 20/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO REGIONAL SOBRE O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2011, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES HILDEBERTO BARROSO, NA AV. ESAU ALVES AGUIAR, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15090001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 13/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM-COGEAP, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NOS DIAS 13 E 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESCRITORES E ELABORACAO DE ITENS COM PROFESSORES DO 9O ANO (PORTUGUES E MATEMATICA), JUNTO A E.E.F. MONSENHOR JOSE AUGUSTO FERREIRA, NA RUA ANTONIO ZEFERINO VERAS, BAIRRO: SAO FRANCISCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ZENILDO GONCALVES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
200,00 |
| 21/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROJETO AGENTES DE LEITURA, JUNTO AO TEATRO JOSE DE ALENCAR, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DIVA MARINHO DE OLIVEIRA XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08110001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
200,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR PROPOSTAS DE ACOES SOBRE O PROJETO DIRETOR DE TURMA, JUNTO AO AUDITORIO DE INFRAESTRUTURA, 2O ANDAR, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DIVA MARINHO DE OLIVEIRA XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11100019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
200,00 |
| 04/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERSETORIALIDADE EM FOCO: 10 ANOS DE CADASTRO UNICO - DIFICULDADES E AVANCOS, JUNTO AO HOTEL PRAIA, CENTRO, NA RUA JOAO CORDEIRO ESQUINA COM A AV. MONSENHOR TABOSA, NO 740. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26090003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
200,00 |
| 13/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COGED), A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NOS DIAS 13 E 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESCRITORES E ELABORACAO DE ITENS COM PROFESSORES DO 9O ANO (PORTUGUES E MATEMATICA), JUNTO A E.E.F. MONSENHOR JOSE AUGUSTO FERREIRA, NA RUA ANTONIO ZEFERINO VERAS, BAIRRO: SAO FRANCISCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
200,00 |
| 11/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, A FIM DE DESCOLAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10/08/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE COMPENSACOES DA GFIP, JUNTO A CARVALHO E DANTAS, NA AV. SANTOS DUMONT, 3131 SALA 1414 14A ANDAR, ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LAECIO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09080001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
200,00 |
| 04/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE LANCAMENTO DOS JOGOS ALBERTOS DO INTERIOR EDICAO 2011, JUNTO AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO CEARA, NA RUA ALBERTO CRAVEIRO, 2901, CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIA CELIA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24110008 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (mais detalhes) |
200,00 |
| 21/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 18 E 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DO I SALAO TERRITORIAL DO LITORAL EXTREMO OESTE, JUNTO AO CVT DE ACARAU, NA AV. JOSE GIFFONE DA SILVEIRA, NO 1000. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17100001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
200,00 |
| 13/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NOS DIAS 13 E 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESCRITORES E ELABORACAO DE ITENS COM PROFESSORES DO 9O ANO (PORTUGUES E MATEMATICA), JUNTO A E.E.F. MONSENHOR JOSE AUGUSTO FERREIRA, NA RUA ANTONIO ZEFERINO VERAS, BAIRRO: SAO FRANCISCO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GIZELDA DA SILVA MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
180,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 18 E 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DO I SALAO TERRITORIAL DO LITORAL EXTREMO OESTE, JUNTO AO CVT DE ACARAU, NA AV. JOSE GIFFONE DA SILVEIRA, NO 1000. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA DE MARIA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100013 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
180,00 |
| 01/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 15 E 16/06/2011, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTO A ESCOLA PROFISSIONAL TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL, NA RUA JOSE LOUZADA, NO 451. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09060006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
180,00 |
| 07/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE CRUZ/CE, NOS DIAS 10 E 11/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI GERAL E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, JUNTO AO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. 14 DE JANEIRO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07100004 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
180,00 |
| 07/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE AQUISICAO E COMPRAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE CRUZ/CE, NOS DIAS 10 E 11/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI GERAL E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, JUNTO AO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. 14 DE JANEIRO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RODRIGO PAULO CARVALHO DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07100003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
180,00 |
| 17/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 18 E 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DO I SALAO TERRITORIAL DO LITORAL EXTREMO OESTE, JUNTO AO CVT DE ACARAU, NA AV. JOSE GIFFONE DA SILVEIRA, NO 1000. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14100001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
180,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA E OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, NO 870 BAIRRO: MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10060017 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
160,00 |
| 03/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA E OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, NO 870 BAIRRO: MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 27060003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
160,00 |
| 05/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE ASSUNTOS DA SEDE, DISTRITOS E DAS LOCALIDADES, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06/07/2011, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO RELATIVA A PRESTACAO DE CONTAS DO PROARES, JUNTO A ALTERNATIVA CONSULTORIA, NA RUA DR. JOSE LOURENCO, NO 870 BAIRRO: MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA FONTENELE PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05070001 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
160,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERSETORIALIDADE EM FOCO: 10 ANOS DE CADASTRO UNICO - DIFICULDADES E AVANCOS, JUNTO AO HOTEL PRAIA, CENTRO, NA RUA JOAO CORDEIRO ESQUINA COM A AV. MONSENHOR TABOSA, NO 740. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26090001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
160,00 |
| 20/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22/09/2011, PARA O LANCAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL ANTIBIOTICO - 1A DOSE IMEDIATA E O GUIA DOS DIREITOS DA GESTANTE E DO BEBE , JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANA CARVALHO DE AGUIAR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20090005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
160,00 |
| 10/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DAS CAMARAS TECNICAS SOBRE A PPI INTERESTADUAL, JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANA CARVALHO DE AGUIAR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030018 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
160,00 |
| 16/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/03/2011, PARA O RECEBIMENTO DO SALDO DA PPI, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030024 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 16/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA O RECEBIMENTO DO SALDO DA PPI 2011, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11030003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 02/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02/12/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADESAO 2012 AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COM EQUIPE DE CONSULTORES DO MEC, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA, NA AV. GENERAL AFONSO ALBURQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 30110005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 25/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/01/2011, PARA O RECEBIMENTO DA 4A PARCELA DA PPI, JUNTO AO COASF NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20010001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 25/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/03/2011, PARA PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, 2380. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23030003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 18/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/03/2011, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES - MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 29030001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 24/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/05/2011, PARA ACOMPANHAR AS AMOSTRAS DE AGUA DE TODOS OS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME PACTUADO EM CIB, JUNTO AO LACEN. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IGOR GURGEL IBIAPINA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19050002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA SAUDE BUCAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO - ESTUDO DE LESOES PRE-MALIGNAS DE BOCA E CANCER ORAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE, JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GERFESON DA COSTA VASCONCELOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01060012 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 25/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13/09/2011, PARA PARTICIPAR DA PPI, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12090031 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 20/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23/05/2011, PARA RECEBIMENTO DA 1A PARCELA DA PPI DE 2011, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20050002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 01/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM WORK SHOP SOBRE O VETERINARIO NO SEU PAPEL NA SAUDE AMBIENTAL, JUNTO AO AUDITORIO PAULO PETROLA DA UECE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IGOR GURGEL IBIAPINA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25050004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 08/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DA E.E.F CARMELITA VERAS DE PAULA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 05/12/2011, PARA PARTICIPAR DO PREMIO PETECA, JUNTO AO AUDITORIO WALDYR DIOGO (FIEC), NA AV. BARAO DE STUDART, 1980, ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA CINARIA COSTA ARAUJO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 02120002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM (COGEAP), A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O OJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR PROPOSTAS DE ACOES SOBRE O PROJETO DIRETOR DE TURMA, JUNTO AO AUDITORIO DE INFRAESTRUTURA, 2O ANDAR, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ZENILDO GONCALVES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COGED), A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR PROPOSTAS DE ACOES SOBRE O PROJETO DIRETOR DE TURMA, JUNTO AO AUDITORIO DE INFRAESTRUTURA, 2O ANDAR, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11100018 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 25/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM - COGEAP, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/05/2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIVULGACAO DO SPAECE ALFA/2010, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ZENILDO GONCALVES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24050004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 01/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NO DIA 02/12/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO PROFISSIONAL MARTA MARIA GIFFONI DE SOUSA, CAMPO DE AVIACAO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
150,00 |
| 14/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRUZ/CE, NO DIA 07/07/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA O PREENCHIMENTO DO CENSO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL BEM COMO ORIENTAR SOBRE OS QUESTIONARIOS DO CRAS/CREAS, JUNTO AO AUDITORIO MUNICIPAL NA PRACA DOS TRES PODERES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01070008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
150,00 |
| 17/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NO DIA 18/10/2011, PARA PARTICIPAR DO I SALAO TERRITORIAL DO LITORAL EXTREMO OESTE, JUNTO AO CVT DE ACARAU, NA AV. JOSE GIFFONE DA SILVEIRA, NO 1000. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14100002 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
150,00 |
| 04/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 01/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO SINDIEVENTOS, JUNTO A LA MAISOM BUFFET SALAO CENTRAL, NA AV. ENGENHEIRO LUIZ VIEIRA, NO 555, DUNAS. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FRANCISCO CASSIMIRO DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 27100005 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
150,00 |
| 04/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO RURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 07/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO E DA IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA ARCA DAS LETRAS, JUNTO A APDM/CE, NA RUA PAULO SETUBAL, NO 350, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO PAULO DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03110006 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
150,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NO DIA 19/10/2011, PARA PARTICIPAR DO I SALAO TERRITORIAL DO LITORAL EXTREMO OESTE, JUNTO AO CVT DE ACARAU, NA AV. JOSE GIFFONE DA SILVEIRA, NO 1000. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLOVIS DE MORAIS PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13100009 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
150,00 |
| 04/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/01/2011, PARA O ENCONTRO APRECE/DEFESA CIVIL SOBRE A QUADRA INVERNOSA 2011 E ACOES PREVENTIVAS QUE CONTARA COM A PARTICIPACAO DE REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL E NACIONAL, E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INAUGURAL COM O NOVO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, QUE NESTA OPORTUNIDADE APRESENTARA SEU PROJE Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: AMANAJAS DE ARAUJO PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25010002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 30/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 31/08/2011, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DA REGIONALIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DO CEARA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, PRACA DOS TRES PODERES, S/N BAIRRO: ANINGAS. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO PINTO VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 30080015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO RURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 07/10/2011, PARA PEGAR UMA DOCUMENTACAO DO PATRIMONIO DA UNIAO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA RUA BARAO DE ARACATI, 909 9O ANDAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO PAULO DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06100001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
150,00 |
| 31/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MARCO/CE, NO DIA 09/08/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO NUCLEO DIRIGENTE, ONDE SERA DISCUTIDA A SEGUINTE PAUTA: APLICACAO DOS RECURSOS DE 2011; (SEDE DO TERRITORIO) CAPACITACAO DE MEMBROS E EQUIPE TECNICA, JUNTO A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, NA RUA GOVERNADOR RAUL BARBO Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMUNDO ALVES DA SILVA FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 04080001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
150,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/10/2011, PARA PARTICIPAR DA PPI, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25100001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/11/2011, PARA RECEBIMENTO DA PPI, JUNTO AO COASF, NA AV. WASHINGTON SOARES, MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110008 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 24/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DA CULTURA - COGEC, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/06/2011, PARA REALIZAR A INSCRICAO NO VIII FESTIVAL DE MUSICA NA IBIAPINA 2011, JUNTO AO ESPACO MIX DO CENTRO CULTURAL DRAGAO DO MAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FRANCISCO CASSIMIRO DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24060001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 25/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26/07/2011, PARA RECEBIMENTO DO SALDO DA PPI REFERENTE AO ANO DE 2011, JUNTO AO COASF. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANGELA MARIA DE SOUZA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25070007 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA SAUDE BUCAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/08/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DO PROJETO DE RASTREAMENTO DO CANCER DE BOCA, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GERFESON DA COSTA VASCONCELOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 02080001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
150,00 |
| 25/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM (COGEAP), A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS SOBRE ALFABETIZACAO, JUNTO AO TEATRO DORIAN, NA RUA EDSON QUEIROZ, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ZENILDO GONCALVES DOS SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05080006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
150,00 |
| 09/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 08/11/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DOMICILIO ELETRONICO TRIBUTARIO, JUNTO AO AUDITORIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, NA RUA EURIPEDES FERREIRA GOMES, 720, BETANIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLOVIS DE MORAIS PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07110002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (mais detalhes) |
150,00 |
| 23/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 18 E 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REACOES E RECINDIVAS EM HANSENIASE, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 08080002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
140,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 30 E 31/08/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMADORES DO 1O ANO DO EIXO DE ALFABETIZACAO - PAIC, JUNTO AO AUDITORIO DA 3A CREDE, NA RUA SANTO ANTONIO, 133. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24080003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 01 E 02/09/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A 3A CREDE, NA RUA SANTO ANTONIO, 133. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 31080001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/07/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZACAO AMBIENTAL PNC II 2O PRESENCIAL, JUNTO AO HOTEL OASIS ATLANTICO, NA AV. BEIRA MAR, 2500 MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20070008 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 03 E 04/06/2011, PARA ACOMPANHAR TRES ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, JUNTO AO IML, NA AV. JONH SANFORD, NO 2895 BAIRRO: JUNCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IVANIRA RODRIGUES DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01060216 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 03 E 04/06/2011, PARA ACOMPANHAR TRES ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, JUNTO AO IML, NA AV. JONH SANFORD, NO 2895 BAIRRO: JUNCO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01060217 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 27 E 28/06/2011, EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21060001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 28/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 12 E 13/01/2011, EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06010003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 03 E 04/05/2011, EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 27040004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 01 E 02/12/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NA RUA PADRE FIALHO, NO 219, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 03 E 04/11/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NA RUA PADRE FIALHO, NO 219, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 31100004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 23/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 23 E 24/02/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18020001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 12/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 14 E 15/03/2011, EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 25/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/03/2011, PARA PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, 2380. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21030015 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 14/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 15 E 16/03/2011, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO EIXO DE ALFABETIZACAO 1O ANO, JUNTO AO AUDITORIO DA 3A CREDE, NA RUA SANTO ANTONIO, 133. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030020 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 14/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NOS DIAS 15 E 16/03/2011, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO EIXO DE ALFABETIZACAO 1O ANO, JUNTO AO AUDITORIO DA 3A CREDE, NA RUA SANTO ANTONIO, 133. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030022 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 01/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE FORTALEZA/CE, NO DIA 01/06/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANCAMENTO DE CAMPANHA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO CEARA, JUNTO AO AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO BNB, NA AV. PARANJANA, 5700 PASSARE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: GIZELDA DA SILVA MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25050009 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 20/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DA CELULA DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23/05/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL, JUNTO AO COPAM, NA RUA OSVALDO CRUZ, NO 2366, DIONISIO TELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19050001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 23/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, NO DIA 20/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO REGIONAL SOBRE O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2011, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES HILDEBERTO BARROSO, NA AV. ESAU ALVES AGUIAR, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15090002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 02/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 30 E 31/08/2011, EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23080001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 11/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 26 E 27/09/2011, EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO E EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NA RUA PADRE FIALHO, NO 219, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSE FERNANDES SOTERO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20090009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 14/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NOS DIAS 13 E 14/10/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESCRITORES E ELABORACAO DE ITENS COM PROFESSORES DO 9O ANO (PORTUGUES E MATEMATICA), JUNTO A E.E.F. MONSENHOR JOSE AUGUSTO FERREIRA, NA RUA ANTONIO ZEFERINO VERAS, BAIRRO: SAO FRANCISCO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JESEMAR MARCIO ROCHA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 30 E 31/05/2011, PARA PARTICIPAR DAS FORMACOES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO AO HOTEL YTACARANHA, SERRA DA MERUOCA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26050006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 07 E 08/06/2011, PARA PARTICIPAR DAS FORMACOES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO AO HOTEL YTACARANHA, SERRA DA MERUOCA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26050005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 07 E 08/06/2011, PARA PARTICIPAR DAS FORMACOES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO AO HOTEL YTACARANHA, SERRA DA MERUOCA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26050007 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERSETORIALIDADE EM FOCO: 10 ANOS DE CADASTRO UNICO - DIFICULDADES E AVANCOS, JUNTO AO HOTEL PRAIA, CENTRO, NA RUA JOAO CORDEIRO ESQUINA COM A AV. MONSENHOR TABOSA, NO 740. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26090002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
140,00 |
| 21/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADORA DE CELULA DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM WORK SHOP SOBRE O VETERINARIO NO SEU PAPEL NA SAUDE AMBIENTAL, JUNTO AO AUDITORIO PAULO PETRONA DA UECE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIANA MACHADO MATOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25050008 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
140,00 |
| 30/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA E.E.F. FRANCISCO BENICIO DE VASCONCELOS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NOS DIAS 29 E 30/11/2011, PARA ACOMPANHAR ALUNOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO NEUROPEDIATRA, JUNTO AO CLIMEP, NA PRACA OSVALDO RANGEL, 495. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA CINEAS DOS SANTOS VERAS BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 27/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE TIANGUA/CE, NOS DIAS 26 E 27/10/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MACRO B - EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO PROFISSIONAL SEBASTIAO VASCONCELOS, CE 187, BAIRRO: AEROPORTO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21100002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
140,00 |
| 06/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DE NUCLEO DE POLITICAS E PROJETOS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 07/07/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO COM OPERADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO HOTEL OASIS, NA AV. BEIRA MAR 2500 MEIRELES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RAIMUNDO NONATO BRITO FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 30060003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
130,00 |
| 28/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO EIXO DE AVALIACAO DO PAIC, PARA DIVULGACAO DOS RESULTADOS DAS AVALIACOES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 3O, 4O E 5O ANO, JUNTO AO HOTEL DORATEIAS (ANTIGO CEU), AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222 CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18080002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 11/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/05/2011, PARA CONDUZIR TECNICOS DA SME, QUE IRAO PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS SOBRE ALFABETIZACAO, JUNTO AO TEATRO DORIAN, NA RUA EDSON QUEIROZ, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: AGNALDO BARRETO CARDOSO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03080008 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 07/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09/12/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FOME ZERO, JUNTO AO CENTRO CULTURAL UIRAPURU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCINEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 07120018 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18/11/2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, 2380. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17110004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 29/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MEDICO VETERINARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/10/2011, PARA ACOMPANHAR E ENTREGAR AS AMOSTRAS DA COLETA DE AGUA DOS CINCO MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 16A CRES, CONFORME PACTUADO EM CIB, JUNTO AO LACEN, NA AV. BARAO DE STUDART, NO 2405, ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IGOR GURGEL IBIAPINA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26100005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/11/2011, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA ASSINAR O 7O TERMO ADITIVO AO TC/PAC NO 0419/08, JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, NA AV. SANTOS DUMONT, 1890. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DENILDO GUILHERME FERNANDES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 29110007 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
120,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04/11/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE E DUAS CRIANCAS QUE IRAO SER CONDUZIDAS A CASA DE ABRIGO, NA RUA CARMELIA, NO 450, BAIRRO: CRISTO REDENTOR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IVANIRA RODRIGUES DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26100002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 27/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 20/12/2011, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A MANUTENCAO DO PROGRAMA OPERACAO CARRO PIPA DA 10A REGIONAL MILITAR, NA AV. ALBERTO NEPUMURENO, BAIRRO CENTRO; E NA AV. CONSELHEIRO ESTELITA, NO 370, BAIRRO JACARECANGA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DENILDO GUILHERME FERNANDES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19120004 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
120,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 16/11/2011, PARA CONDUZIR TECNICA DA SME E ALUNOS DO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROJETO EU SOU CIDADAO , JUNTO AO AUDITORIO CELSO FURTADO DO BANCO DO NORDESTE, NA AV. PEDRO RAMALHO, 5700 PASSARE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ENOQUES RODRIGUES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03110008 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 16/11/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROJETO EU SOU CIDADAO , JUNTO AO AUDITORIO CELSO FURTADO DO BANCO DO NORDESTE, NA AV. PEDRO RAMALHO, NO 5700, PASSARE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01110001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 25/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/03/2011, PARA PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR, 2380. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SHYRLEUDA LAURINDO DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23030004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CIRURGIAO DENTISTA - PSF, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO PROJETO - ESTUDO DE LESOES PRE-MALIGNAS DE BOCA E CANCER ORAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE, JUNTO AO SESA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO SENA FREITAS REGO JUNIOR Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01060013 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 01/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18/05/2011, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE AS ACOES DA AREA TECNICA DA MULHER, JUNTO AO HOTEL MAREIRO, NA AV. BEIRA MAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VANESSA SILVA FARIAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14040006 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 05/12/2011, PARA CONDUZIR ALUNAS E PROFESSORA DA E.E.F CARMELITA VERAS DE PAULA, PARA PARTICIPAR DO PREMIO PETECA 2011, JUNTO AO AUDITORIO WALDYR DIOGO (FIEC), NA AV. BARAO DE STUDART, 1980, ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 02120001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2011, PARA CONDUZIR A TECNICA DA SME QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROJETO EU SOU CIDADAO - AMIGO DA LEITURA, JUNTO AO AUDITORIO DA PORCIUNCULA / CONVENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCHINHAS, NA RUA PAULO SETUBAL, NO 350 MESSEJANA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ENOQUES RODRIGUES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14060005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 26/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/07/2011, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE, SRA.ANTONIA FERNANDES DE ARAUJO, ATE O CURANDARIO, SITUADO NA RUA COSTA BARROS ALDEOTA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IVANILSON DA SILVA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12070005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 26/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18/07/2011, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES, SRA. MARIA DO LIVRAMENTO DIMICIANO E FRANCISCO EUDES ROCHA DO AMARAL, ATE O HOSPITAL DO CANCER, SITUADO NA AVENIDA JOSE BASTOS. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FERNANDO LAFAYETE DE LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15070003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
120,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04/11/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE E DUAS CRIANCAS QUE IRAO SER CONDUZIDAS A CASA DE ABRIGO, NA RUA CARMELIA, NO 450, BAIRRO: CRISTO REDENTOR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26100001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 03/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/05/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO EIXO DE AVALIACAO EXTERNA PARA DIVULGACAO DOS RESULTADOS DA PROVINHA DO PAIC, JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2222 - CASTELAO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 27040001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19/10/2011, PARA CONDUZIR TECNICOS DA SME E A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR PROPOSTAS DE ACOES SOBRE O PROJETO DIRETOR DE TURMA, JUNTO AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2O ANDAR. CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18100002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 24/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 21/10/2011, PARA PEGAR O ONIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA QUE ESTAVA NA REVISAO E TROCA DE PECAS, JUNTO A CEQUIP, BR 116, NO 3439, KM 13,5 - PROXIMO AO POSTO DE POLICIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20100004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MARACANAU/CE, NO DIA 08/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS SOBRE ALFABETIZACAO, JUNTO AO TEATRO DORIAN, NA RUA EDSON QUEIROZ, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01080053 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 11/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MARACANAU/CE, NO DIA 08/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS SOBRE ALFABETIZACAO, JUNTO AO TEATRO DORIAN, NA RUA EDSON QUEIROZ, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01080054 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/09/2011, PARA ATENDER A UMA SOLICITACAO DO ABRIGO AQUARELA, CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE UM ESTUDO DE CASO DE UMA ADOLESCENTE DESTA COMARCA, JUNTO AO ABRIGO AQUARELA, NA AV. LINEU MACHADO NO 1880 BAIRRO: JOAO XXIII. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05090004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/09/2011, PARA ATENDER A UMA SOLICITACAO DO ABRIGO AQUARELA, CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE UM ESTUDO DE CASO DE UMA ADOLESCENTE DESTA COMARCA, JUNTO AO ABRIGO AQUARELA, NA AV. LINEU MACHADO NO 1880 BAIRRO: JOAO XXIII. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05090005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 25/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27/05/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UM OLHAR POSITIVO PARA O ENVELHECIMENTO , ACAO DO PROGRAMA O IDOSO E A CONSTRUCAO DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL , JUNTO AO COMPLEXO DAS COMISSOES TECNICAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, DIONISIO TORRES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RENATO VERAS DE ALMEIDA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 23050001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/05/2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIVULGACAO DO SPAECE ALFA/2010, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24050001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/05/2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIVULGACAO DO SPAECE ALFA/2010, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24050002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 25/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/05/2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIVULGACAO DO SPAECE ALFA/2010, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 24050003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10/02/2011, PARA PEGAR MATERIAL ESTRUTURADO DO INSTITUTO ALFA E BETO PARA PROFESSORES E ALUNOS DO 2O ANO, JUNTO AO SEDUC, NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE SILVA, S/N - CAMBEBA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ENOQUES RODRIGUES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09020021 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 09/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25/03/2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A FACULDADE FIC, NA RUA ELISEU UCHOA, 600 - AGUA FRIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21030016 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
120,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/07/2011, PARA ACOMPANHAR TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SERAO CONDUZIDAS ATE O DISTRITO DE TIMONHA, QUE AS MESMAS ENCONTRAM-SE JUNTO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AJUDA MUTUA DE PIRAMBU - ACAMP, NA RUA SANTA INES, NO 1247 BAIRRO PIRAMBU. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IVANIRA RODRIGUES DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25070002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/07/2011, PARA ACOMPANHAR TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SERAO CONDUZIDAS ATE O DISTRITO DE TIMONHA, QUE AS MESMAS ENCONTRAM-SE JUNTO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AJUDA MUTUA DE PIRAMBU - ACAMP, NA RUA SANTA INES, NO 1247 BAIRRO PIRAMBU. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25070008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 09/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/04/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DE REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, NO 2222, BAIRRO: DIAS MACEDO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12040003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13/05/2011, PARA ACOMPANHAR TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AJUDA MUTUA DE PIRAMBU - ACAMP, NA RUA SANTA INES, NO 1247. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09050006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 13/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13/05/2011, PARA ACOMPANHAR TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AJUDA MUTUA DE PIRAMBU - ACAMP, NA RUA SANTA INES, NO 1247. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IVANIRA RODRIGUES DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09050007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 09/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28/04/2011, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DE REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, JUNTO AO CONDOMINIO ESPIRITUAL UIRAPURU - CEU, NA AV. ALBERTO CRAVEIRO, NO 2222, BAIRRO: DIAS MACEDO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO ERANDIR MOITA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 12040005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
120,00 |
| 17/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/11/2011, PARA CONDUZIR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DO ASSUNTO REGULARIZACAO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRECHO BARROQUINHA A CAMOCIM, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN, NA AV. GODOFREDO MACIEL, 2900 BAIRRO: MARAPONGA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: DENILDO GUILHERME FERNANDES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01110003 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) |
120,00 |
| 26/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 27/07/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS, JUNTO A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21070002 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
100,00 |
| 19/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/12/2011, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO DIA D REGIONAL DE LITERATURA INFANTIL, NA PRACA DA MATRIZ, JUNTO A 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120011 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
100,00 |
| 20/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO RURAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, NO DIA 18/06/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COMISSAO ILHA GRANDE, JUNTO A COLONIA DE PESCADORES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO PAULO DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 15060001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
100,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 25/07/2011, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO E SIMPLIFICACAO DE PROCESSOS - SISP, JUNTO A 4A CREDE, NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CARLOS ANTONIO DA CRUZ BRITO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18070009 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
100,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 16/03/2011, PARA PARTICIPAR DA 8A REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAU, JUNTO A COGERH, NO BUFFER DONA FLOR NA RUA IOLANDA BARRETO NO 46, BAIRRO DERBY. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 11030002 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
90,00 |
| 01/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 30/05/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS, JUNTO A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 26050001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
90,00 |
| 01/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 16/05/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS, JUNTO A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13050018 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
90,00 |
| 21/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DA VIGILANCIA SANITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 13/06/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS, JUNTO A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06060001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
90,00 |
| 03/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 31/08/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 29080002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 11/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 27/09/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR NA PRACA DA SE Nø 05, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20090013 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 17/11/2011, PARA PARTICIPAR DA 9A REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAU, JUNTO AO PREDIO DA RECEITA FEDERAL, NA AV. EURIPEDES FERREIRA GOMES, NO 720. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 14110005 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
90,00 |
| 13/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 07/12/2011, PARA PARTICIPAR DA 18A REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAU, JUNTO AO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, NA RUA ESTANISLAU FROTA, PROXIMO A SANTA CASA DE MISERICORDIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05120006 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
90,00 |
| 28/01/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 31/01/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS MILITAR, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20010002 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 27/06/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS MILITAR, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20060008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 01/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 26/07/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS MILITAR, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21070006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 09/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 24/03/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18030007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 19/05/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF - MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2009-2012, JUNTO A ESCOLA DE COMUNICACAO OFICIOS E ARTES - ECOA, NA TRAVESSA ADRIANO DIAS, NO 135, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13050019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 03/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE ACAO COMUNITARIA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 26/05/2011, PARA IR EM BUSCA DE MATERIAL PARA FORNECER RESERVISTAS MILITAR, JUNTO A 6A DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARCIO JOSE IZQUIERDO NOBREGA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 20050011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 14/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROMOCAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRUZ/CE, NO DIA 07/07/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA O PREENCHIMENTO DO CENSO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL BEM COMO ORIENTAR SOBRE OS QUESTIONARIOS DO CRAS/CREAS, JUNTO AO AUDITORIO MUNICIPAL NA PRACA DOS TRES PODERES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01070009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
90,00 |
| 09/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR DE CELULA DE PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRUZ/CE, NO DIA 10/06/2011, PARA PARTICIPAR DA 16A REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAU, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DRA. MARIA INES FARIAS, NA RUA PADRE VALDECY, NO 364, CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REGINALDO DA SILVA MOTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03060005 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (mais detalhes) |
90,00 |
| 05/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DE NUCLEO DE POLITICAS E PROJETOS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 25/07/2011, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO E SIMPLIFICACAO DE PROCESSOS - SISP, JUNTO A 4A CREDE, NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: RAIMUNDO NONATO BRITO FILHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18070008 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
80,00 |
| 26/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 24/07/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELA A ESCOLA DA FAMILIA DE VISCONDE DE SABOIA, JUNTO AO CEO DE CAMOCIM. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSEFA DA PENHA PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21070004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 09/09/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUNTO AO CEO, NA TRAVESSA SAO PEDRO, S/N, ESQUINA COM 24 DE MAIO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VALDENIA SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05090016 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 03/08/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRUZ/CE, NO DIA 07/07/2011, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA O PREENCHIMENTO DO CENSO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL BEM COMO ORIENTAR SOBRE OS QUESTIONARIOS DO CRAS/CREAS, JUNTO AO AUDITORIO MUNICIPAL NA PRACA DOS TRES PODERES. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOAO ERANDIR MOITA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 01070010 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 01/04/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ABRIGO DE SOBRAL, NA RUA PINTO LEMOS, S/N - BAIRRO SANTA CASA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28030005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 14/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC (PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE, 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030021 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 01/12/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACARAU/CE, NO DIA 02/12/2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO PROFISSIONAL MARTA MARIA GIFFONI DE SOUSA, CAMPO DE AVIACAO, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LUCIANO DA COSTA ALVES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 14/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC (PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE, 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030023 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 18/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 21/03/2011, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL/INCLUSIVA, JUNTO A NTE/4A CREDE, NA TRAV. DR. JOAO TOME, S/N CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA AGUIAR MACEDO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16030004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 18/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA EDUCACAO ESPECIAL, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 21/03/2011, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL/INCLUSIVA, JUNTO A NTE/4A CREDE, NA TRAV. DR. JOAO TOME, S/N CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA SILMAR FERREIRA DE CALAIS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 16030003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 23/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 04/05/2011, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO - PBA, ESCOLA ATIVA E EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A 4A CREDE, NA TRAV. DR. JOAO TOME, S/N - CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03050005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 04/05/2011, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO - PBA, ESCOLA ATIVA E EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A 4A CREDE, NA TRAV. DR. JOAO TOME, S/N - CENTRO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCA AGUIAR MACEDO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 03050006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, NO DIA 04/02/2011, PARA REALIZAR UMA VISITA COM O OBJETIVO DE ELABORAR UM ESTUDO DE CASO DE UMA CRIANCA PERTENCENTE A ESTA COMARCA, JUNTO AO DISTRITO DE BARRA GRANDE. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: EDMARIO DE OLIVEIRA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28010003 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 07/02/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, MAE DE UMA CRIANCA QUE ESTA INTERNADA, JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: SIMONE ALVES GOUVEIA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 04020008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 16/02/2011, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, JUNTO A DELEGACIA CIVIL. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: IVANIRA RODRIGUES DA COSTA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09020020 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 01/04/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 01/04/2011, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ABRIGO DE SOBRAL, NA RUA PINTO LEMOS, S/N - BAIRRO SANTA CASA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28030006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) |
70,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 23/05/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO COLETIVO, COM FORMADORES DO EIXO DE LITERATURA INFANTIL E FORMACAO DO LEITOR PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL 1O ANO E APRESENTACAO NA MACRO B, JUNTO AO AUDITORIO PROFA. ELMA LUCE 4A CREDE, NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19050003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 23/05/2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO COLETIVO, COM FORMADORES DO EIXO DE LITERATURA INFANTIL E FORMACAO DO LEITOR PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL 1O ANO E APRESENTACAO NA MACRO B, JUNTO AO AUDITORIO PROFA. ELMA LUCE 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 19050004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 23/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 23/02/2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO - PBA, ESCOLA ATIVA E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEUDA DE BARROS DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21020001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 28/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC - (PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), JUNTO AO AUDITORIO PROFA ELMA LUCE NA 4A CREDE TRAV. DR. JOAO TOME S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 14/03/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/03/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC (PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE, 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10030019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 23/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 23/02/2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO - PBA, ESCOLA ATIVA E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ANTONIA CRISTINA CARVALHO ARAUJO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 17020005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 01/06/2011, PARA CONDUZIR TECNICOS DA SME QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMACOES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO AO HOTEL YTACARANHA, SERRA DA MERUOCA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: AGNALDO BARRETO CARDOSO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 31050003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 23/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 12/05/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC - PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE 4A CREDE, TRAV. DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ADRIANA PEREIRA VERAS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09050002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 23/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 12/05/20111, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC - PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE 4A CREDE, TRAV. DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09050003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 23/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 12/05/20111, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC - PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE 4A CREDE, TRAV. DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09050004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 02/06/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 12/05/2011, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PAIC - PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, JUNTO AO AUDITORIO PROF. ELMA LUCE 4A CREDE, TRAV. DR. JOAO TOME, S/N. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: LEIDIANA ALVES DA SILVA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 09050005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 26/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 22/07/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELA A ESCOLA DA FAMILIA DE VISCONDE DE SABOIA, JUNTO AO CEO DE CAMOCIM. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VALDENIA SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 21070003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELA A ESCOLA DA FAMILIA DE VISCONDE DE SABOIA, JUNTO AO CEO DE CAMOCIM. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VALDENIA SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18080004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 09/09/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUNTO AO CEO, NA TRAVESSA SAO PEDRO, S/N, ESQUINA COM 24 DE MAIO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSEFA DA PENHA PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 05090015 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 19/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELA A ESCOLA DA FAMILIA DE VISCONDE DE SABOIA, JUNTO AO CEO DE CAMOCIM. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSEFA DA PENHA PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 18080003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 28/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUNTO AO CEO NA TRAVESSA SAO PEDRO S/N, ESQUINA COM 24 DE MAIO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: VALDENIA SOUSA DE OLIVEIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100013 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 26/10/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 28/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUNTO AO CEO NA TRAVESSA SAO PEDRO S/N, ESQUINA COM 24 DE MAIO. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: JOSEFA DA PENHA PEREIRA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 10100014 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 30/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA E.E.F. JOSE AUGUSTO FERREIRA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 29/11/2011, PARA ACOMPANHAR ALUNOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO COM NEUROPEDIATRA, JUNTO AO CLIMEP, NA PRACA OSVALDO RANGEL, 495. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: CLARA DE ASSIS DE QUEIROZ FIALHO Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 28110002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 04/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/12/2011, PARA CONDUZIR TECNICOS DA SME E NUCLEOS GESTORES, PARA PARTICIPAR DO DIA D REGIONAL DE LITERATURA INFANTIL, JUNTO A PACA DA MATRIZ. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120004 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 03/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 02/05/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS, JUNTO A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 25040001 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
70,00 |
| 04/07/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 08/06/2011, PARA CONDUZIR TECNICOS DA SME QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMACOES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PAIC, EIXO DE EDUCACAO INFANTIL, JUNTO AO YTACARANHA HOTEL, SERRA DA MERUOCA. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 06060007 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 19/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/12/2011, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO DIA D REGIONAL DE LITERATURA INFANTIL, NA PRACA DA MATRIZ, JUNTO A 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120009 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
| 19/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SME, A FIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMOCIM/CE, NO DIA 14/12/2011, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO DIA D REGIONAL DE LITERATURA INFANTIL, NA PRACA DA MATRIZ, JUNTO A 4A CREDE NA TRAVESSA DR. JOAO TOME. Cód. da Despesa: 33901400 Nome enviado pelo Município: REJANE MOTA SANTOS Despesa: DIARIAS - CIVIL Empenho: 13120010 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
70,00 |
Última atualização em: 30/04/2012
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.