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DESPESA: Obras e Instalações

FAVORECIDO: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.

CPF/CNPJ: 07930510000107
Foram encontrados 11 pagamentos - Total: R$28.062,63

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Data Descrição Valor Pago (R$)
13/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO MECANIZADA COM CORTES E ATERROS COMPENSADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BENTO E ENTRE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02070011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) 		6.046,00 
04/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO MECANIZADA COM CORTES E ATERROS COMPENSADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BENTO E ENTRE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02070011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) 		4.753,18 
11/10/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO MECANIZADA COM CORTES E ATERROS COMPENSADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BENTO E ENTRE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02070011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) 		4.025,61 
03/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DOS ALMEIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060009 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 		3.782,14 
21/12/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS PUBLICOS NO BAIRRO POPULARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 03120061 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) 		2.346,76 
19/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO MECANIZADA COM CORTES E ATERROS COMPENSADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BENTO E ENTRE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02070011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) 		2.000,00 
25/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DOS ALMEIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060009 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 		1.560,00 
12/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DOS ALMEIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060009 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 		1.500,00 
20/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DOS ALMEIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060009 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 		1.300,00 
17/08/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DOS ALMEIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060009 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 		492,73 
04/07/2007 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO MECANIZADA COM CORTES E ATERROS COMPENSADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BENTO E ENTRE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ABAIXO:
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA.
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02070011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) 		256,21 
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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.