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Carregando ...DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS
CPF/CNPJ: 07594500000148
Foram encontrados 21 pagamentos - Total: R$326.402,74
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 30/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01120012, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 04120004 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
32.631,58 |
| 01/07/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02010020,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02030006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
30.115,79 |
| 03/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070033, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01120012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
28.563,16 |
| 03/09/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02030006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01070033 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
28.280,00 |
| 30/01/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02010020 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
27.368,42 |
| 04/11/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02030006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01070033 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
26.563,16 |
| 03/06/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02010020,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02030006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
25.042,11 |
| 30/04/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02010020,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02030006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
22.406,32 |
| 30/03/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02010020 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
21.052,63 |
| 31/07/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02010020,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02030006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
19.753,69 |
| 01/10/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02030006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01070033 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
17.263,16 |
| 30/09/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02030006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01070033 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
13.684,21 |
| 31/07/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02030006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01070033 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
9.509,47 |
| 04/03/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02010020 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
9.126,31 |
| 03/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02030006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 01070033 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
4.700,00 |
| 31/03/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02010020,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02030006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
2.682,09 |
| 31/03/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 02010020 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (mais detalhes) |
2.452,64 |
| 24/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO NATALINA EXTRAORDINARIA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PLENO EXERCICIO DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE / CE, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 323/2005. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO NATALINA Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 23120001 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
1.368,96 |
| 24/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO NATALINA EXTRAORDINARIA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PLENO EXERCICIO DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE / CE, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 323/2005. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO NATALINA Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 23120001 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
1.368,96 |
| 24/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO NATALINA EXTRAORDINARIA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PLENO EXERCICIO DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE / CE, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 323/2005. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO NATALINA Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 23120001 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
1.368,96 |
| 24/12/2009 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO NATALINA EXTRAORDINARIA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM PLENO EXERCICIO DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE / CE, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 323/2005. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO NATALINA Despesa: OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA Empenho: 23120001 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (mais detalhes) |
1.101,12 |
Última atualização em: 30/04/2013
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.