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Carregando ...DESPESA: Material de Consumo
FAVORECIDO: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME
CPF/CNPJ: 01088840000110
Foram encontrados 11 pagamentos - Total: R$26.457,71
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 26/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE 02 (DOIS) VEICULOS FIAT/AMBULANCIA DE PLACAS NVC - 0511 E NVC - 0991, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 28040003 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
4.758,46 |
| 25/11/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO NO 20110204 - CONVITE NO 00.11.10.17.1. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 08110005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
3.843,43 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA. CONFORME DESCRIMINACAO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 21010004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
3.741,70 |
| 26/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA: HWW - 4407, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 01040215 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
2.671,02 |
| 04/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE 02 (DOIS) VEICULOS FIAT/AMBULANCIA DE PLACAS NVC - 0511 E NVC - 0991, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 14010004 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
2.472,88 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA: HYC - 7592, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 21010003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
1.996,05 |
| 05/01/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO NO 20110204 - CONVITE NO 00.11.10.17.1. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 08110005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
1.714,75 |
| 06/02/2012 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO NO 20110204 - CONVITE NO 00.11.10.17.1. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 08110005 - SECRETARIA DE SAUDE FMS (mais detalhes) |
1.497,40 |
| 26/05/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA: HYC - 7592, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 01040230 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
1.355,87 |
| 14/09/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 22080013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (mais detalhes) |
1.280,00 |
| 25/02/2011 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA: HWW - 4407, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME DESCRIMINACAO: Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 20010003 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (mais detalhes) |
1.126,15 |
Última atualização em: 30/04/2012
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.